政府信息公开

 

 

 

 

 

朗县教育（体育）局2022年度部门预算汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月10日

目  录

第一部分  朗县教育（体育）局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   朗县教育（体育）局2022年度部门预算汇总明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分   朗县教育（体育）局2022年度部门预算汇总数据分析

第四部分  名词解

 

 

 

第一部分

 

 朗县教育（体育）局概况

 

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

2.统筹安排全县各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，在区市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

3.负责九年义务教育、学前教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理，代表县政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导评估。

4.依法管理教师队伍；按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作；指中等职业学校毕业生就业工作。

5.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

6.规划并指导全县学校思想政治工作、精神文明建设和廉政建设。

7.指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用以及监督检查教师工资的统一发放工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。

二、部门预算单位构成

朗县教育（体育）局部门内设机构：综合办公室、教研室、基教办、财务室、师资科。所属9个单位预算：县完小、县幼儿园、县中学、洞嘎完小、仲达完小、金东小学、拉多小学、朗镇小学、登木小学。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗县教育（体育）局2022年度预算汇总明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗县教育（体育）局2022年度部门预算汇总数据分析

 

一、2022年部门收支汇总表的说明

县教育（体育）局2022年财政拨款收支总预算11077.25万元其中上年结转1593.71万元。一般公共预算拨款收入11057.25万元，政府性基金预算20万元，比2021年财政拨款收支总预算9966.25万元，增加1091万元。主要原因为：本年收入中包含增加供暖项目收入，一般公共预算拨款11057.25万元，政府性基金预算拨款20万元；支出包括：教育支出10457.77万元、社会保障和就业支出1119.32万元、卫生健康支出565.88万元、住房保障支出244.08万元、其他支出283.91万元。

二、2022年度部门收入汇总表的说明

朗县教育（体育）局2022年收支总预算12670.96万元，收入当年一般公共预算11057.25万元，上年结转数1593.71万元，政府性基金预算拨款20万元。

三、2022年部门支出汇总表的说明

朗县教育（体育）局2022年支出预算12670.96万元，其中：基本支出11655.89万元，占92%；项目支出1015.07万元，占8%；无事业单位经营等支出。

四、2022年财政拨款收支汇总表的说明

朗县教育（体育）局2022年财政拨款收支总预算11077.25万元。收入为一般公共预算当年拨款11057.25万元；政府性基金预算资金20万元。支出包括：教育支出10457.77万元、社会保障和就业支出1119.32万元、卫生健康支出565.88万元、住房保障支出244.08万元、其他支出283.91万元。

五、2022年一般公共预算支出汇总表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

朗县教育（体育）局2022年一般公共预算当年拨款11057.25万元,比2021年预算9662.27万元，增加1091万元，增加9.8%。主要原因为：本年收入中包含增加供暖项目收入

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

朗县教育（体育）局2022年财政拨款收支总预算为12632.14万元，收入当年一般公共预算11057.25万元，上年结转数1574.89万元。支出包括：教育支出10457.77万元，占82.79%；社会保障和就业支出1119.32万元，占8.87%；卫生健康支出565.88万元，占4.47%；住房保障支出244.08万元，占1.93%。其他支出245.09万元，占1.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为720.99万元，比2021年执行数347.11万元增加373.88万元，增加51.86%。主要原因为：本年收入中包含教育事业费收入。

2.教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为2.88万元，2021年执行数3.15万元，减少0.27万元，减少9.4%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）  一般行政管理事务（项）2022年预算数为22.64万元，2021年执行数0万元，增加22.64万元，增加100%。主要原因2021年无一般行政管理事务经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数5852.73万元为，比2021年执行数5632.29万元，增加220.44万元，增加3.77%。学前教育（项）2022年预算数1907.58万元为，2021年学前教育执行数1053.09万元。增加854.49万元，增加44.8%。初中教育（项）1763.47万元为，2021年初中教育执行1108.32万元，增加655.15万元，增加37.15%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为50万元，比2021年执行数49.04万元，增加0.96万元，增加1.9%。主要原因是2021年地方教育附加结转资金上缴国库及结转下年。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算414.87万元，2021年无其他教育支出执行数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1026.26万元，比2021年执行数576.63万元，增加449.63万元，增加43.81%。主要原因是工资增加，相应保险基数提高，本年养老保险收入中包含2020年及2021年养老保险结转数。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为32.08万元，比2021年执行数18.89万元，增加13.19万元，增加41.12%。主要原因是工资增加，相应保险基数提高，本年失业保险收入中包含2020年及2021年失业保险结转数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为60.99万元，比2021年执行数6.79万元，减少54.2万元，增加88.87%。主要原因是工资增加，相应保险基数提高，本年工伤保险收入中包含2020年及2021年工伤保险结转数。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为562.62万元，比2021年执行数324.23万元，增加238.39万元，增加42.37%。主要原因是工资增加，相应保险基数提高，本年财政对职工基本医疗保险基金的补助收入中包含2020年及2021年财政对职工基本医疗保险基金的补助结转数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为224.09万元，比2021年执行数169.83万元，增加54.26万元，增加21%。要原因是工资增加，相应保险基数提高，本年财政对住房公积金收入中包含2020年及2021年住房公积金的补助结转数。

 

六、2022年一般公共预算支出汇总表的说明

1、朗县教育（体育）局2022年一般公共预算基本支出11655.89万元，其中：

（1）工资福利支出8943.69万元，主要包括基本工资5247.04万元、津贴补贴456.86万元、奖金447.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费1113万元、职工基本医疗保险605.87万元、公务员医疗补助2.74万元、其他社会保障缴费99.18万元、住房公积金280.15万元、其他工资福利691.27万元。

（2）、公用经费910.52万元，主要包括（办公费108.27万元、差旅费18.12万元、、印刷费50.1万元、水费13万元、电费20.5万元、邮电费2.55万元、培训费0.1万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费3.64万元、工会经费89.69万元、福利费1.71万元、其他交通费5万元、取暖费36.31万元、维修（护）费84.31万元、专用材料费0.81万元、其他商品和服务支出475.94万元。

（3）、对个人和家庭的补助经费1800.35万元。

2、朗县教育（体育）局2022年一般公共预算项目支出911.86万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合    计		4.09		3.64		3.64	0.45
132	朗县教体局	4.09		3.64		3.64	0.45
132001	朗县教育体育局	4.09		3.64		3.64	0.45

 

朗县教育（体育）局2022年“三公”经费预算数为4.09万元，其中：公务用车运行维护费3.64万元，公务接待费0.45万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.41万元，减少10%。其中：公务用车运行维护费3.64万元比2021年4万元减少0.36万元，减少9.8%；公务接待费0.45万元比2021年0.5万元，减少0.05万元，减少11.1%；主要原因是“三公”经费逐年减少，无公务用车购置费,我局车辆编制2台，实有车辆2辆。预计2022年公务接待14批次、98人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
132001	朗县教育体育局	38.82					38.82
229	其他支出	38.82					38.82
22960	彩票公益金安排的支出	38.82					38.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.822					38.82
	合    计	38.82					38.82

 

    朗县教育（体育）局2022年度政府性基金安排20万元。其中上年上年结转数18.82万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

朗县教育（体育）局2022年机关运行经费财政拨款预算14.78万元,较2021年预算数15.38万元，减少0.6万元，减少4%。主要原因是单位人员减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明。

朗县教育（体育）局2022年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年2月，朗县教育（体育）局共有车辆2辆，均为一般公务业务用车。2022年部门预算未安排车辆购置。

（四）2022年预算绩效管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，项目名称工资福利支出8943.69万元。商品和服务支出911.86万元，对个人和家庭补助1800.35万元，群众体育经费10万元，项目支出1015.07万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

朗县教育（体育）局2022年预算未安排政府扶贫资金。

（六）政府债务情况

朗县教育（体育）局2022年没有待偿还的政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2022年朗县教育局（汇总）预算公开明细