朗县人民政府
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朗县拉多小学2022年度部门预算
2022年 2 月15日
目 录
第一部分 朗县拉多小学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县仲达小学2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县拉多小学2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县拉多小学概况
一、主要职能
1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。
2.统筹安排全县各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，在区市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。
3.负责九年义务教育、学前教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理，代表县政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导评估。
4.依法管理教师队伍；按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作；指中等职业学校毕业生就业工作。
5.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。
6.规划并指导全县学校思想政治工作、精神文明建设和廉政建设。
7.指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用以及监督检查教师工资的统一发放工作；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。
二、部门预算单位构成
朗县拉多小学部门内设机构：校长办公室、综合办公室、教研室、后勤办公室、财务室。
第二部分
朗县拉多小学2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县拉多小学2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
朗县拉多小学2022年财政拨款收支总预算762.12万元，736.98为一般公共预算拨款收入，上年结转25.13万元，支出包括：教育支出621.02万元、普通教育619.97万元，其他教育支出1.05万元，社会保障和就业支出82.07万元、卫生健康支出41.44万元、住房保障支出17.58万元。
二、2022年度部门收入总表的说明
朗县拉多小学2022年收支总预算762.12万元，736.98为一般公共预算拨款收入，上年结转25.13万元，无政府性基金预算拨款。
三、2022年部门支出总表的说明
朗县拉多小学2022年支出预算762.12万元，其中：基本支出736.98万元，占96.7%；项目支出25.13 万元，占3.29%；无事业单位经营等支出。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
朗县拉多小学2022年财政拨款收支总预算762.12万元。收入为一般公共预算当年拨款736.98万元；支出包括：教育支出621.02万元、普通教育619.97万元，其他教育支出1.05万元，社会保障和就业支出82.07万元、卫生健康支出41.44万元、住房保障支出17.58万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县拉多小学2022年一般公共预算当年拨款736.98万元,
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
朗县拉多小学2022年财政拨款收支总预算为762.12万元，收入为一般公共预算拨款736.98万元，包括：教育支出621.02万元，占84.26%；普通教育支出619.97万元，占84.12%；其他教育支出1.05万元，占0.14%；社会保障和就业支出82.07万元，占11.13%；卫生健康支出41.44万元，占5.62%；住房保障支出17.58万元，占2.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数127.51万元，2021年执行数34.64万元。增加92.87万元，增加268%。主要原因2021年学前教育工资福利支出经费含在小学教育中，上年结转2.23万元，2022年工资增加，相应保险基数提高。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）2022年预算数为492.46万元，2021年执行数451.59万元。增加40.87万元，增加9.05%。主要原因2021年上年结转8.67万元，2022年工资增加，相应保险基数提高。
3.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）2022年预算数1.05万元为上年结转数，2021年无 其他教育支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为78.71万元，2021年执行数42.95万元。增加35.76万元，增加83.25%。主要原因2021年上年结转9.21万元，2022年工资增加，相应保险基数提高。
5.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为2.42万元，2021年执行数1.34万元。增加1.08万元，增加80.59%。主要原因2021年上年结转0.24万元，2022年工资增加，相应保险基数提高。
6.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.94万元，2021年执行数0.53万元。增加0.41万元，增加77.35%。主要原因2021年上年结转0.07万元，2022年工资增加，相应保险基数提高。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为41.44万元，2021年执行数23.35万元。增加18.09万元，增加77.47%。主要原因2021年上年结转3.65万元，2022年工资增加，相应保险基数提高。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.58万元，2021年执行数12.96万元。增加4.62万元，增加35.64%。主要原因2021年上年结转0.01万元，2022年工资增加，相应保险基数提高。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
朗县仲达小学2022年一般公共预算基本支出736.98万元，其中：人员经费736.98万元，主要包括工资性支出598.91万元（基本工资389.52万元、奖金32.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.51万元、职工基本医疗保险37.79万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金17.57万元、其他工资福利49.03万元。公用经费49.50万元，主要包括商品和服务支出（办公费3.40万元、印刷费2.50万元、取暖费4.08万元、电费3.00万元、邮电费0.35万元、差旅费1.50万元、维修（护）费5.21万元、专用材料费0.80万元、工会经费4.82万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出23.82万元、对个人家庭补助88.57。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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朗县拉多小学2022年度无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）拉多小学经费安排使用情况说明。
朗县拉多小学2022年工资福利支出598.91万元；对个人家庭补助88.57万元；公用经费49.50万元。
（二）政府采购情况说明。
朗县拉多小学2022年预算未安排政府采购业务。
（四）2021年预算绩效管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，工资性支出，资金421.98万元；其他社会保险，资金3.04万元；其他工资福利支出，资金34.51万元；机关事业单位养老保险缴费，资金69.51万元；城镇职工基本医疗保险缴费，资金37.79万元；住房公积，资金17.57万元；对个人和家庭的补助，资金15.19万元；其他对个人和家庭的补助，资金87.89万元；商品和服务支出，资金21.75万元；其他商品和服务支出，资金13.97万元；免费教育经费，资金8.97万元；工会经费，资金4.82万元，占年初项目支出预算总额的100%。
（三）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县拉多小学2022年预算未安排政府扶贫资金。
（四）政府债务情况
朗县拉多小学2022年没有待偿还的政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、、其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
藏公网安备 54262702000002号