朗县人民政府
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朗县妇女联合会2023年度部门预算
2023年 3 月13日
目 录
第一部分 朗县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县妇女联合会2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县妇女联合会2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县妇女联合会概况
一、主要职能
朗县妇女联合会是县委下属正科级行政单位。
二、部门预算单位构成
（一）部门职责
（1）组织引导朗县妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。（2）紧密围绕县委、政府中心工作， 团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。（3）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作;（4）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。（5）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。（6）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。 （7）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。（8）承担县妇联儿童工作委员会的日常工作。（9）承办县委、政府和上级妇联交办的其他事项。
第二部分
朗县妇女联合会2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县妇女联合会2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算162.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入162.89万元；支出包括：一般公共服务支出125.78万元、社会保障和就业支出14.91万元、卫生健康支出9.91万元、住房保障支出12.29万元。（注2023年部门收支预算表中因科目挂错，一般公共服务支出为162.89万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。）
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算162.89万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入162.89万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算162.89万元，其中：基本支出149.99万元，占92.08.%；项目支出12.90万元，占7.92%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算162.89万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入162.89万元；支出包括：一般公共服务支出125.78万元、社会保障和就业支出14.91万元、卫生健康支出9.91万元、住房保障支出12.29万元。（注2023年部门收支预算表中因科目挂错，一般公共服务支出为162.89万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。）
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款162.89万元,2022年执行数165.56万元，减少2.67万元，减少1.61%.主要原因：工资下达减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年一般公共服务支出162.89万元，2022年执行数131.38万元，减少5.6万元，占4.26%；2023年社会保障和就业支出14.91万元，2022年执行数14.59万元，增加0.32万元，占2.19%；2023年卫生健康支出9.91万元，2022年执行数8.79万元，增加1.12万元，占12.74%，2023年住房保障支出12.29万元，2022年执行数10.80万元，增加1.49万元，占13.79%。（注2023年部门收支预算表中因科目挂错，一般公共服务支出为162.89万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为162.89万元，2022年执行数131.38万元，增加31.51万元，占23.98%。主要是：由于基数增加，预算增加
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出149.99万元，其中：人员经费142.41万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费7.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.30万元。比2022年“三公”经费预算2023年无增加
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县妇女联合会综合办2023年机关运行经费财政拨款预算7.58万元，比2022年预算7.52万元，增加0.06万元，增加33.10%。主要是：工会经费增加。
（二）政府采购情况说明。
朗县妇女联合会综合办2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2022年12月31日，朗县妇女联合会无车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实现绩效目标管理有12个，共计资金162.89万元，分别为工资性支出101.34万元；其他社会保险缴费0.09万元；其他工资福利支出3.96万元；机关事业单位养老保险缴费14.82万元；城镇职工基本养老保险缴费8.06万元；公务员医疗补助1.85万元；住房公积金12.29万元；商品和服务支出5.53万元；工会经费2.05；妇女“两规”经费2万元；妇女工作经费10.00万元，体检费0.9万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年朗县妇女联合会无扶贫资金管理使用及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
2023年朗县妇女联合会无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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藏公网安备 54262702000002号