朗县人民政府
朗县人民政府
朗县林业和草原局（部门）2023年度部门预算
2023年3月10日
目 录
第一部分 朗县林业和草原局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县林业和草原局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县林业和草原局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县林业和草原局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行中央和自治区、市有关森林资源建设、保护和生态文明建设的方针、政策、法律、法规。
（二）研究和拟定全县林业中长期发展规划并组织实施；负责实施生态公益林保护、西藏生态安全屏障保护与建设和巩固退耕还林成果等国家重点工程；管理林业惠农资金，并监督全县林业资金的管理和使用。
（三）组织开展全县植树造林、封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
（四）组织指导全县森林资源的管理；配合上级业务部门开展全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；监督林木运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和自治区、市批准的林地征用、占用进行初审。
（五）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导工布自然保护区的建设和管理。
（六）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫、监测、预报。
（七）研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
（八）指导森林的培育。
（九）组织指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划；统筹规划全县林业专业人才培训。
（十）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，朗县林业和草原局机关设4个内设机构，具体如下 ：
1、综合办公室
负责文电、公务、机要等机关日常运行转工作；
林政办公室
负责木材运输和经营加工等行政许可事项的审核、审批、发证工作；负责乡村队伍的管理；完成林业主管部门组织开展资源调查、森林资源档案管理工作。
3、公益林办公室
负责组织生态公益林森林防火、林业有害生物防治、造林和林木抚育等工作。生态公益林管理材料的汇总和上报，包括森林火灾、林业有害生物防治、征占用林地等工作
4、病虫害办公室
负责有关森林病虫害防治、检疫法律法规和规章的行政执法践行森林病虫害发生的预测预报开展森林植物检疫组织森林病虫害防治的科学研究和技术推广从事森林病虫害防治的技术指导和服务工作。
第二部分
朗县林业和草原局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县林业和草原局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算1293.29万元，比上年执行数6997.42万元减少5704.13万元，降低81.52%，一般公共预算拨款收入515.62万元，上年结转结余777.67万元；支出包括：社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出32.05万元、农林水支出1173.42万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出38.21万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算1293.29万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款1293.29万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算1293.29万元，其中：基本支出 487.92万元，占37.73%；项目支出805.37万元，占62.27%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
朗县林业和草原局2023年财政拨款收支总预算1293.29万元，一般公共预算拨款收入515.62万元，上年结转结余777.67万元；支出包括：社会保障和就业支出44.61万元、卫生健康支出32.05万元、农林水支出1173.42万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出38.21万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款515.62万元,比2022 年执行数2841.43万元，减少了2325.81万元，降低81.85%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
朗县林业和草原局2023年一般公共预算当年拨款515.62万元。包括：社会保障和就业支出44.61万元，占8.65%；卫生健康支出32.05万元，占6.22%；农林水支出1173.42万元，占227.57%；交通运输支出5.00万元，占0.97%；住房保障支出38.21万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数44.27万元，比2022年执行数37.79万元，增加6.48万元，增长17.15%。主要工资增加社保基数也相应增长。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.06万元，比2022年执行数数0.07万元，减少0.01万元，降低14.29%。主要是人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.28万元，比2022年执行数0.24万元，增加0.04万元，增长16.67%。主要是工资增加社保基数也相应增长。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数5.28万元，比2022年执行数4.45万元，增加0.83万元，增长18.65%。主要是工资增加社保基数也相应增长。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数2.70万元，2022年无其他行政事业单位医疗支出，无增减。
6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数24.07万元，比2022年执行数20.55万元，增加3.52万元，增长17.13%。主要是工资增加社保基数也相应增长。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数375.75万元，比2022年执行数320.30万元，增加了55.45万元，增长了17.31%。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算数362.58万元，比2022年执行数73.49万元，增加289.09万元，增长了393.37%。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算数385.46万元，比2022年执行数1833.92万元，减少1448.46万元，降低了78.98%。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023年预算数10.00万元，比2022年执行数10.00万元，无增减。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数6.00万元，比2022年执行数49.00万元，减少43.00万元，降低了87.76%。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数33.63万元，比2022年执行数17.00万元，增加了16.63万元，增长了97.82%。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数5.00万元，2022年无交通运输支出，无增减。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数38.21万元，比2022年执行数31.11万元，增加了7.1万元，增长了22.82%。主要原因：工资增加公积金基数也相应增长。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出487.92万元，其中：
人员经费462.75万元，主要包括：工资性支出（基本工资69.25万元、津贴补贴222.78万元、奖金22.72万元）、机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.07万元、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费0.34万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出35.83万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金38.21万元。
公用经费25.17万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.93万元、印刷费2.95万元、水费0.05万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.63万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他商品和服务支出1.50万元）、工会经费6.37万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县林业和草原局2023年“三公”经费预算数为6.27万元，其中：公务用车购置及运行费5.64万元，公务接待费0.63万元。2023年“三公”经费预算比2022年预算数6.27万元，无增减，其中：公务用车运行维护费5.64万元比2022年预算数5.64万元，无增减，公务接待费0.63万元比2022年预算数0.63万元，无增减，主要原因是：无公务用车购置费,我局车辆编制1台，预计2023年国内公务接待11批次、52人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门名称：朗县林业和草原局 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
206** |
… |
|
|
|
|
206**** |
… |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
207** |
… |
|
|
|
|
207**** |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
西藏林芝市朗县林业和草原局2023年度无政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县林业和草原局2023年机关运行经费财政拨款预算 25.17万元，比2022年预算数20.73万元，增加4.44万元，增长21.42%。
（二）政府采购情况说明。
朗县林业和草原局2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，朗县林业和草原局共有1辆车为一般公务用车车辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金519.29万元，其中：工资性支出314.75万元；其他社会保险缴费0.34万元；其他工资福利支出35.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元；城镇职工基本医疗保险缴费24.07万元；公务员医疗补助5.28万元；住房公积金38.21万元；商品和服务支出25.17万元；工会经费6.37万元；解决绿化水车驾驶员工资2.00万元；野生动物收容救护工作经费10.00万元，森林防火经费6.00万元;林业有害生物防治检疫经费3.00万元；野生动物肇事补偿保险经费4.00万元；全部已做绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年林业和草原局无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
朗县林业和草原局本年无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
藏公网安备 54262702000002号