政府信息公开

 

 

 

朗县乡村振兴局2021年度部门决算

 

 

 

2022年9月30日

目  录

 

第一部分 朗县乡村振兴局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 朗县乡村振兴局2020年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 朗县乡村振兴局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

朗县乡村振兴局概况

 

一、部门决算单位构成

纳入朗县乡村振兴局公示部门2021年度部门决算编制范围的单位朗县乡村振兴局。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（因“三定”方案未明确，仍延用扶贫开发办公室职责）

1.贯彻落实中央、自治区和地区关于扶贫开发的方针、政策；贯彻落实县委、县政府和上级业务部门关于扶贫开发的重大决策部署；提出扶贫开发的发展思路及政策法规建议；

2.承担编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划的责任，协调与本县国民经济和社会发展中长期发展规划及年度计划的衔接工作；指导，监督和管理本县扶贫开发工作；承担与扶贫开发开发有关的以工代赈、信贷资金、国内外援助等项目的组织协调工作；

3.会同有关部门开展扶贫开发资金监督、检查、审计等工作；牵头组织开展扶贫开发项目的筛选、评估、审核和申报工作；开展本县扶贫开发项目验收工作；

4.协调中直、区直、地直和县直机关开展定点扶贫及行业扶贫工作；组织动员社会各界参与社会扶贫开发工作，开展社会扶贫交流与合作；

5.负责扶贫开发建设宣传工作；负责本县扶贫培训工作；负责本县扶贫开发领导小组的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

朗县朗县乡村振兴局核定事业编制5名，其中：科级领导职数4名。

第二部分

朗县乡村振兴局2021年度    

决算明细表

(见附表1-8)

 

 

 

 

 

第三部分

朗县乡村振兴局2021年度决算情况说明

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

朗县乡村振兴局2021年总收入12149.29万元，总支出为12180.43万元。与2020年度相比收入增加1183.75万元，增长10.79%，主要是2021年财政拨款收入增加；与2020年度相比支出增加1214.89万元，增长11.07%，主要是2021年农林水支出增加。2021年度年初财政拨款结转和结余365.34万元，年末财政拨款结转和结余334.19万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

朗县乡村振兴局2021总收入为12149.29万元，财政拨款收入12,149.29万元，占100%。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

朗县乡村振兴局2021年总支出为12180.43万元，主要用于以下方面：基本支出为307.92万元，占2.53%，其中人员经费支出为262.46万元、日常公用经费支出为45.47 万元；行政事业类项目支出为 11872.51万元，占97.47%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朗县乡村振兴局2021年财政拨款支出为12180.43 万元，其中：基本支出为307.92 万元，占2.53%；项目支出为 11872.51万元，占97.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朗县乡村振兴局2021年总决算数为12180.43万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出（类）34.30万元，占0.28%；卫生健康支出（类）23.60万元，占0.19%；农林水支出（类）12,085.11万元，占99.22%；住房保障支出（类）37.42万元，占0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.57万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）0.29万元，财政对工伤保险基金的补助（项）0.45万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.14万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）公务员医疗补助6.46万元,

5、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）212.6万元，完成年初预算的100%；农村基础设施建设（项）支出9575.07万元，完成年初预算的100%；生产发展（项）1587.63万元，完成年初预算的100%；扶贫贷款奖补和贴息（项）404.43万元，完成年初预算的100%；其他扶贫支出（项）305.37万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.18万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出11.24万元，完成年初预算的100%。

 

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

朗县乡村振兴局2021年“三公”经费情况表

单位：万元

 

朗县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.45万元，比2021年年初预算减少0.72万元，下降10.04%；与上年支出相比减少1.55万元，下降19.38%。其中：公务接待费2021年度决算数0万元，比年初预算减少0.72万元，下降100%，主要由于今年公务接待由县政府接待；公务用车购置及维护费2021年度决算数6.45万元，与2021年年初预算持平；与上年支出相比减少1.55万元，下降19.38%，主要由于不同年度的公务用车数量存在差异，今年比上年少，公务用车费用相应减少。年末车辆保有量2辆。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行支出合计45.47万元。

（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

朗县乡村振兴局无政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，朗县乡村振兴局共有一般公用车2辆，我办无大型设备。

九、重点、重大项目信息及绩效评价情况

（一）朗县村集体温室建设项目，资金1500万元

滚村新建57座25m*8m的标准温室，扎西塘村吾组新建25座25m*8m的标准温室，金东乡巴龙村、秀村、东雄村各新建6座25m*8m的标准温室，朗镇申木村新建28座25m*8m的标准温室，共计128座标准温室，朗镇朗巴居委会新建1座长30m宽8m高4m的智能高效温室，力图改善群众生产生活条件和群众增收致富的目的。截止到目前该资金使用严格执行县级报账制，已全部拨付使用，已按照预定计划完成项目建设内容，群众满意度达到100%。

（二）朗县洞嘎镇诺贡合作社冷链库建设项目，资金610万元

新建一座冷链库房1000㎡，包括货架、设备安装及购置两辆冷链运输车，通过项目的实施，解决水果蔬菜的长期储藏问题，实施反季节销售，增加群众的收入。截止到目前该资金使用严格执行县级报账制，已全部拨付使用，已按照预定计划完成项目建设内容，群众满意度达到100%。

（三）朗县登木乡牦牛育肥基地建设及拉贡塘集体养殖改扩建项目，资金1200 万元

新建牦牛养殖基地1000㎡，并为养殖基地购置36月龄以上的牦牛1000头，购买防疫药品及饲料等。通过项目的实施力图改善群众生产生活条件和群众增收致富的目的。截止到目前该资金使用严格执行县级报账制，已全部拨付使用，已按照预定计划完成项目建设内容，群众满意度达到100%。

（四）洞嘎镇、仲达镇、拉多乡辣椒及青稞产业配套基础设施建设项目，资金1317.83万元

滚村旺热组新建水渠4276米及配套设施；滚村滚堆组新建水渠3800米及配套设施；达木村新建水渠1300米及配套设施；嘎贡村江组新建水渠236米并配套设施；拉丁雪村新建水渠1200米及配套设施；达贵村新建水渠1830米及配套设施；解协村蓄水池1座、堆许村堆许组蓄水池1座，伟列村蓄水池1座，老扎村新建水渠2050米及配套设施等。通过项目的实施力图改善群众生产生活条件和群众增收致富的目的。截止到目前该资金使用严格执行县级报账制，已全部拨付使用，已按照预定计划完成项目建设内容，群众满意度达到100%。

（五）朗县拉多乡白坡章地质灾害搬迁附属设施建设项目，资金785万元

新建路面硬化3681.9㎡；停车位701㎡；边沟623.5㎡；道路防护1项；总评电器工程1项；护坡治理工程230M等附属设施建设。通过项目的实施力图改善群众生产生活条件。截止到目前该资金使用严格执行县级报账制，已全部拨付使用，已按照预定计划完成项目建设内容，群众满意度达到100%。

（六）西藏自治区乡村振兴引领试点村（朗县申木村）建设项目，资金1000万元

以“党建”引领乡村振兴试点村建设，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求：建设人畜分离牛棚29座、围墙改造1150米、新建垃圾分类投放站3座、屋面改造5063平方米、新建公共厕所、亮化及绿化工程等；目的是：用力图改善群众生产生活条件和群众增收致富的目的。截止到目前该资金使用严格执行县级报账制，已全部拨付使用，已按照预定计划完成项目建设内容，群众满意度达到100%。

十、预算绩效情况说明

    截止2021年12月31日，朗县乡村振兴局实现财政支出绩效目标管理，实行绩效管理4个，资金12710.4万元，其中：中央财政扶贫发展资金9935.16 万元，自治区资金1804.19万元，市级财政资金940万元，地方扶贫特色产业开发资金（专项）631.05 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是（项目名称：朗县村集体温室建设项目，资金1500万元；项目名称：朗县洞嘎镇诺贡合作社冷链库建设项目，资金610万元；项目名称：朗县登木乡牦牛育肥基地建设及拉贡塘集体养殖改扩建项目，资金1200 万元；项目名称：洞嘎镇、仲达镇、拉多乡辣椒及青稞产业配套基础设施建设项目，资金1317.83万元；项目名称：朗县拉多乡白坡章地质灾害搬迁附属设施建设项目，资金785万元；项目名称：西藏自治区乡村振兴引领试点村（朗县申木村）建设项目，资金1000万元）占年初项目支出预算总额的 50.5 %。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：朗县乡村振兴局2021年度部门决算和”三公“经费公开情况说明