朗县人民政府
朗县人民政府
林芝市朗县农业农村局（兽防站，推广站）
2021年度部门决算公开（汇总）
2022 年 9 月 30 日
目 录
第一部分 林芝市朗县农业农村局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市朗县农业农村局概况2021年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市朗县农业农村局概况2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市朗县农业农村局（兽防站，推广站）概况
一、部门决算单位构成
农业农村局内设机构个，包括：兽防站、推广站、科技、农业农村局。
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.组织执行国家和区、市有关发展农业技术法律、法规和政策、方针。
2、组织农业技术的专业培训。
3、指导下级农业技术推广站、兽防站，群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
4、负责新品种的引进、试验、繁育和推广。
5、负责病虫害的防治，牲畜疫病的防治等。
（二）部门机构设置
朗县农业农村局是县政府综合管理全县种植业、畜牧业、农业机械和草原监理等事业的职能部门，共有下属事业单位4个（科技局、兽防站、农技推广站、农业农村局），干部职工28人，科技1人，农业农村局6人，其中兽防站6人、农业技术人员6人。具有很强的技术力量。
第二部分
林芝市朗县农业农村局（兽防站，推广站）2021年度决算汇总明细表
（见附表1－8）
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门：朗县农业农村局 |
|
|
公开01表 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2623.5 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
113.14 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
11.76 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
141.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
48.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
1.87 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
5366.58 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
91.94 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
23 |
2635.26 |
本年支出合计 |
50 |
5762.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
5891.25 |
年末结转和结余 |
52 |
2763.5 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
8526.5 |
总计 |
54 |
8526.5
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：西藏林芝市朗县农牧局 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2635.26 |
2623.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.76 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
81.67 |
81.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060705 |
科技馆站 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.14 |
85.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.18 |
48.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2326.46 |
2326.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.76 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1945.86 |
1945.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
354.33 |
354.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
95.6 |
95.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
225.38 |
225.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
329.55 |
329.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
208.82 |
208.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
1,079.25 |
1,079.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
19.06 |
19.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.76 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.76 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
91.94 |
91.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.94 |
91.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.49 |
52.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：西藏林芝市朗县农牧局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5762.95 |
2252.56 |
3,510.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
113.14 |
113.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060705 |
科技馆站 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
92.36 |
92.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
92.36 |
92.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.24 |
141.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
56.10 |
56.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.18 |
48.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5366.58 |
11856.19 |
3,510.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
5443.52 |
1633.13 |
3,510.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
354.33 |
354.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
95.6 |
95.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
225.37 |
225.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2,693.17 |
408.14 |
2,285.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
479.08 |
479.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
1,079.25 |
0.00 |
1,079.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
216.02 |
69.90 |
146.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
182.99 |
182.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
182.99 |
182.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
91.94 |
91.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.94 |
91.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.49 |
52.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：朗县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2623.5 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
113.14 |
113.14 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
141.24 |
141.24 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
48.18 |
48.18 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
5354.82 |
5354.82 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
91.94 |
91.94 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
5751.2 |
5751.2 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2623.5 |
本年支出合计 |
53 |
5751.2 |
5751.2 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2775.31 |
2772.31 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
5891.25 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
8526.51 |
总计 |
58 |
8526.51 |
8526.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
本年支出 |
||||
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
5751.19 |
2240.8 |
1830.74 |
410.06 |
3510.39 |
|
科学技术支出 |
113.14 |
113.14 |
69.9 |
43.24 |
0.00 |
|
科学技术管理事务 |
16.98 |
16.98 |
8.5 |
8.5 |
0.00 |
|
一般行政管理事务 |
16.98 |
16.98 |
8.5 |
8.5 |
0.00 |
|
科学技术普及 |
3.8 |
3.8 |
0.00 |
3.8 |
0.00 |
|
科技馆站 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
|
其他科学技术普及支出 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
|
其他科学技术支出 |
92.36 |
92.36 |
61.4 |
30.96 |
0.00 |
|
其他科学技术支出 |
92.36 |
92.36 |
61.4 |
30.96 |
0.00 |
|
社会保障和就业支出 |
141.24 |
141.24 |
141.24 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业单位养老支出 |
65.22 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.22 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
|
就业补助 |
56.1 |
56.1 |
56.1 |
0.00 |
0.00 |
|
公益性岗位补贴 |
56.1 |
56.1 |
56.1 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
16.69 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.23 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
|
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
|
卫生健康支出 |
48.18 |
48.18 |
48.18 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
|
公务员医疗补助 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
36.7 |
36.7 |
36.7 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
36.12 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
|
节能环保支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
|
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
自然生态保护 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
|
其他自然生态保护支出 |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
|
农林水支出 |
5354.82 |
1844.43 |
1479.48 |
364.95 |
3510.39 |
|
农业农村 |
5143.52 |
1633.13 |
1326.51 |
306.62 |
3510.39 |
|
行政运行 |
354.33 |
354.33 |
308.04 |
46.29 |
0.00 |
|
一般行政管理事务 |
95.59 |
95.59 |
30.25 |
65.34 |
0.00 |
|
科技转化与推广服务 |
255.37 |
225.37 |
170.43 |
54.94 |
0.00 |
|
防灾救灾 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
0.7 |
0.00 |
|
农业生产发展 |
2693.17 |
408.14 |
315.58 |
92.56 |
2285.02 |
|
农业资源保护修复与利用 |
479.08 |
479.08 |
475.787 |
3.3 |
0.00 |
|
农田建设 |
1079.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1079.25 |
|
其他农业农村支出 |
216.02 |
69.9 |
26.41 |
43.49 |
146.12 |
|
农村综合改革 |
2.72 |
2.72 |
|
2.72 |
0.00 |
|
其他农村综合改革支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
|
普惠金融发展支出 |
37.35 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
|
农业保险保费补贴 |
37.35 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
|
其他农林水支出 |
171.23 |
171.23 |
115.62 |
55.61 |
0.00 |
|
其他农林水支出 |
171.23 |
171.23 |
115.62 |
55.61 |
0.00 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房保障支出 |
91.94 |
91.94 |
91.94 |
0.00 |
0.00 |
|
住房改革支出 |
91.94 |
91.94 |
91.94 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
52.5 |
52.5 |
52.5 |
0.00 |
0.00 |
|
购房补贴 |
39.45 |
39.45 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：西藏林芝市朗县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
759.59 |
302 |
商品和服务支出 |
410.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
108.56 |
30201 |
办公费 |
334.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
405.468 |
30202 |
印刷费 |
12.8 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.04 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.64 |
30206 |
电费 |
0.56 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
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|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.1 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
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|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.16 |
30208 |
取暖费 |
6.9 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
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|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
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|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.55 |
30210 |
差旅费 |
6.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
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|
30113 |
住房公积金 |
52.49 |
30211 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
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|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30212 |
维修（护）费 |
10.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.71 |
30213 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1071.14 |
30214 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
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|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30215 |
培训费 |
6.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
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|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30216 |
公务接待费 |
0.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
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|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30217 |
专用材料费 |
5 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
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|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30218 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30219 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
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|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30220 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
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|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30221 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
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|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30222 |
工会经费 |
8.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
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|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30223 |
福利费 |
0.2 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
1070.90 |
30224 |
公务用车运行维护费 |
12.41 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.24 |
30225 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
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30226 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
|
30227 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
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人员经费合计 |
3703.22 |
30228 |
公用经费合计 |
865.91 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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第三部分
林芝市朗县农业农村局（兽防站，推广站）2021年度
决算公开情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
2021年度林芝市朗县农业农村局一般公共预算收入为2623.5万元，2020年一般公共预算收入为11638.91万元，相比2020年减少9015.41万元，减少率77.46%。2021年一般公共预算支出为5762.95万元，2020年一般公共预算支出为6618.33万元，相比2020年减少867.14万元，增长率13.1%，其主要原因为我局人员调减，各项支出也相应减少。年末结转和结余2763.55万元。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
一般公共预算收入为2623.5万元，均为财政拨款，占本单位总收入的30.77%。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出为5751.19万元。其中，人员经费支出1830.74万元，占总支出31.83%，日常公用经费支出410.06万元，占总支出7.13%，项目支出3510.39万元，占总支出61.04%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款总支出为5762.95万元，占本单位总收入的67.46%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
科学技术支出113.14万元，占1.96%。社会保障和就支出141.24万元，占2.5%。卫生健康支出48.18万元，占0.84%。节能环保支出1.87万元，占0.04%。农林水支出5354.82万元，占92.94%。住房保障支出91.94万，占1.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
科学技术支出（类）科学技术管理事物支出（款），其他科学技术管理事务支出（项）16.98万元；科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）3.49万元，科技馆站（项）0.31万元；其他科学技术支出（款），其他科学技术支出（项）92.36万元。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）56.1万元；行政事业单位养老支出（款）65.22万元，财政对基本养老基金的补助（款），财政对其他基本养老保险基金的补助支出（项）16.69万元，财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对失业保险基金的补助支出（项）2.05万元，财政对工伤保险基金的补助支出（项）1.14万元，其他财政对社会保险基金的补助支出（项）0.04万元。卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），公务医疗补助支出（项）3.92万元，财政对基本医疗保险基金的补助（款），财政对职工医疗保险基金的补助支出（项）36.12万元，财政对其他医疗保险基金的补助支出（项）0.59万元。节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）1.87万元；农林水支出（类）农业农村（款）行政运行管理支出（项）354.33万元，一般行政管理事务支出（项）95.6万元，科技转化与推广服务支出（项）255.37万元，防灾救灾支出（项）0.7万元，农业生产发展支出（项）2693.17万元，农业资源保护修复与利用支出（项）479.08万元，农田建设支出（项）1079.25万元，其他农业农村支出（项）216.02万元。农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2.72万元，惠普金融发展支出（款），农业保险保费补贴支出（项）37.35万元。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）171.23万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.49万元，购房补贴（项）39.45万元。
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市朗县农业农村局（兽防站，推广站）2021年“三公”经费情况表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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单位：万元
朗县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，2021年预算为13.94万元，2021年决算为12.55万元，减少1.39万元。按照“八项规定”规范了公务接待消费管理及公务车辆使用规范，防止奢侈浪费的长效机制，合理管控“三公经费”的各项支出。
1、2021年预算公务接待费为1.49万元，2021年决算公务接待为0.14万元。增加0.14万元，增加率为7%。2020年公务接待费未发生（0元），2021年公务接待费为0.14万元，两年均为超出预算。
2、2021年预算公车运行维护费12.45万元，2021年决算公车运行维护费12.41万元，与2020年增加6.73 %, 进一步规范公务用车管理，因我局工作量大，科室多，产业组和土地确权办，科技局、草奖办这四门科室无单独油料费用，下乡出差多。
3、国内公务接待2 次、共接待人数18人。
六、2021年度机关运行情况说明
（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费5762.95万元，基本支出5762.95万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
林芝市朗县农业农村局采购归政府采购业务。
八、国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，我局一般公务用车3辆。
九、重点、重大项目信息
截止2021年12月31日，朗县农业农村局无重大项目。
十、项目绩效情况说明
2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，项目资金合计118.75万元，具体内容如下：
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
13.94 |
12.55 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
1.49 |
0.14 |
|
|
3.公务用车经费 |
12.45 |
12.41 |
|
|
序号 |
项目名称 |
项目资金（万元） |
项目支出占总额比例 |
|
|
1 |
农机具购置补贴信息管理维护经费 |
1.20 |
1.05% |
|
|
2 |
农村公共服务体系（农牧） |
11.19 |
9.84% |
|
|
3 |
农村公共服务体系（科技） |
18.03 |
15.85% |
|
|
4 |
支农资金 |
80.00 |
70.33% |
|
|
5 |
村级动物防疫员奖励资金 |
1.30 |
1.14% |
|
|
6 |
草原生态奖补工作经费 |
2.03 |
1.78% |
|
|
7 |
购买兽药款 |
5 |
100 |
|
|
合计 |
118.75 |
100% |
|
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
藏公网安备 54262702000002号