政府信息公开

一、2023年财政决算情况

（一）2023年一般公共预算收支决算情况。县级一般公共预算财政收入完成7709万元，比去年增加1361万元，同比增长21.44%。其中：税收收入2413万元，占公共财政收入的31.3%；非税收入完成5296万元，占公共财政收入的68.7%。

2023年县级一般公共预算财政支出（含上级补助追加预算支出）完成130188万元，比去年减少6536万元，同比降低4.78%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出29739万元，公共安全支出5773万元，教育支出11051万元，科学技术支出275万元，文化旅游体育与传媒支出3971万元，社会保障和就业支出7722万元，卫生健康支出9047万元，节能环保支出6605万元，城乡社区支出781万元，农林水支出37543万元，交通运输支出4098万元，资源勘探信息等支出441万元，商业服务业等支出666万元，自然资源海洋气象等支出564万元，住房保障支出2892万元，灾害防治及应急管理支出713万元，债务付息支出230万元，其他支出8071万元,债务发行费用支出6万元。

（二）2023年政府性基金预算收支决算情况。2023年县级政府性基金预算收入累计完成452万元，比去年减少10万元，降低2.16%。县级政府性基金预算支出完成1121万元，比去年同期减少793万元，降低41.43%，减少主要原因是上年度专项债券结转资金支出较多。其中：国有土地使用权出让相关支出403万元，国有土地收益基金相关支出41万元，彩票公益金安排的支出321万元，其他政府性基金相关支出356万元。

（三）资金结余及收支平衡情况

1.一般公共预算收支预算平衡情况。2023年本级公共财政预算收入7709万元,上年结转资金19500万元，上级补助收入136975万元(含债务转贷收入6649万元）,动用预算稳定调节基金26113万元,调入资金423万元，总收入190720万元;本级公共财政预算支出130188万元,补充预算稳定调节基金12843万元, 上解支出338万元，调出资金187万元，总支出为143556万元。收支相抵后，年终结转47164万元。

2.政府性基金收支预算平衡情况。2023年基金预算收入452万元，上级补助收入683万元，上年结转756万元，调入资金187万元，总收入为2078万元;本年基金预算支出1121万元，调入一般公共预算423万元，收支相抵后，年终结转534万元。

二、2024年上半年预算执行情况

（一）县级一般公共预算执行情况。1-6月，县级财政一般公共预算收入累计完成7988万元，比去年同期增加3268万元，增长69.24%。其中：税收收入完成3943万元，同去年相比增加2957万元,增长299.9%，增长主要原因是西藏林芝富利投资有限公司缴入其他股份制企业所得税2609万元，为异地征地拆迁收益纳税；非税收入完成4045万元，比去年增加311万元，增长8.33%。主要原因是铁路办上缴拉林铁路临时用地资金，项目单位上缴植被恢复费、林地林木补偿费等资金较多。县级财政一般公共预算支出完成70225万元，较2023年同期增加3357万元，增长5.02%。

（二）政府性基金执行情况。1-6月，我县政府性基金收入完成7万元，较2023年同期减少139万元，降低94.96%，主要是土地出让金减少。政府性基金支出完成551万元，较去年同期增加374万元，增长211.3%。增长原因是本年度体育事业的彩票公益金支出增加440万元用于乡镇多功能健身广场建设项目。

（三）“三公”执行情况。我县2024年“三公”经费预算为920.65万元，截至上半年，我县“三公”经费支出为178.78万元，比去年同期增加18.48万元，同比增长11.53%。

（四）政府预备费、预算稳定调节基金以及结转结余资金使用情况。2024年政府预备费安排787.71万元，截至目前暂未支出；动用预算稳定调节基金16543.46万元，其中年初动用10000万元、年中动用6543.46万元；上年结转资金47164万元，已支出16947万元。

三、存在的问题及下一步工作措施

上半年尽管财政运行总体平稳，经济形势保持良好势态，但仍存在一些困难和问题，主要表现在：税源费源紧张，财政持续增收压力较大；“三保”兑付刚性增强，还本付息压力较大，预算收支平衡难度较大；预算单位财务管理基础薄弱，财政支出缓慢，项目谋划储备不足，财会监督培训还需加力。

下半年，我们将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，落实上级各项要求，着力抓好开源节流，增收节支，监督管理，推进财政高质量发展，重点做好以下工作：

（一）全力争财增收。加强政府投资项目税收管控，抓好入库协调督办，规范入库流程，做到应收尽收，抓大不放小，着力提高收入质量；提高项目策划质量，强化向上争资考核应用；加大政府预算之间财力统筹，整合重点领域和部门资金，清理盘活存量资产资源，压实专项债券项目单位还本付息责任。

（二）强化支出控管。落实过“紧日子”的系列举措，全面清理年初预算安排项目，压缩条件执行进度慢、尚未启动的低效性项目；优化预算审批流程，坚持集中会审制度，强化预算约束，严控预算追加，加强项目支出事前绩效评估审查。

（三）优先保障重点。集中财力办大事，聚焦教育、医疗、卫生、社保等民生领域，着眼重点产业、乡村振兴、纾困解难等县委、县政府重大战略决策，加大投入力度，加强资金统筹调度。

（四）着力防范风险。坚持量力而行，规范政府举债行为，坚守债务风险底线，及时做好资金统筹，归还债券本息；建立“三保”监测预警机制，切实兜牢“三保”底线。

（五）扎实推进改革。深化“零基”预算改革，着力构建财政管理精细化、预算支出标准化、拨付流程规范化的财政一体化管理格局；加大财政业务培训力度，夯实财务管理基础，强化预算绩效结果应用力度，纵深推进综合财务改革。