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朗县政法委(补充)

发布时间:2019-09-04   浏览次数:   【字体:

朗县政法委朗县政法委

2019年预算公开报告

中共西藏朗县委员会政法委员会

2019年4月

第一部分 中共西藏朗县委员会政法委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共西藏朗县委员会政法委员会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中共西藏朗县委员会政法委员会2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中共西藏朗县委员会政法委员会概况

一、部门预算单位构成

纳入中共西藏朗县委员会政法委员会2019年部门预算编制范围的仅中共西藏朗县委员会政法委员会一个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关等部门开展工作,维护社会稳定。

(二)部门机构设置

中共西藏朗县委员会政法委员会内实设政法委办公室,虚设执法监督科、法学会。

第二部分 中共西藏朗县委员会政法委员会(部门)2019年度预算明细表(详见附表)

第三部分 中共西藏朗县委员会政法委员会(部门)2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

中共西藏朗县委员会政法委员会2019年财政拨款收支总预算443.83万元,收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算拨款;上年结转115.68万元。其中:项目支出115.68万元,一般公共服务支出369.37万元、公共安全支出0.1万元、社会保障和就业支出34.47万元、卫生健康支出18.14万元住房保障支出21.75万元。

中共西藏朗县委员会政法委员会2019年财政拨款预算用于以下方面:一般公共服务(类)支出占83.22%;公共安全支出占0.02%;社会保障和就业(类)支出占7.77%;卫生健康支出4.09%住房保障类(支)出占4.90%。

2019年预算收支559.51万元(含上年结转115.68万元)比2018年预算收支463.35万元,增加96.16万元,增长20.75%。主要增长部分为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

中共西藏朗县委员会政法委员会2019年财政拨款支出年初预算数559.51万元(含上年结转115.68万元),比2018年463.35万元增加96.16万元,增长了20.75%。主要因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

  (一)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2019年预算数369.37万元,比2018年预算数408.67万元,减少39.3万元,下降9.62%。主要原因为其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少。其中:

   1)行政运行(项)2019年预算数239.58万元,比2018年预算数160.39万元,增加79.19万元,增长49.37%

   2)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)2019年预算数129.79万元,比2018年预算数248.28万元,减少118.49万元,下降47.72%

  (二)卫生健康(类)2019年预算数18.14万元,比2018年预算数12.48万元,增加5.66万元,增长45.35%。主要原因为单位人员增加。其中:

1)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数4.95万元,比2018年预算数3.4万元,增加1.55万元,增长45.59%

2)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数13.19万元,比2018年预算数9.08万元,增加4.11万元,增长45.26%

  (三)社会保障和就业支出(类)2019年预算数34.47万元,比2018年预算数23.71万元增加了10.76万元,增长45.38%。

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2019年预算数32.99万元,比2018年预算数22.69万元增加了10.3万元,增长45.39%。主要原因为单位人员增加。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款)2019年预算数1.48万元,比2018年预算数1.02万元增加了0.46万元,增长45.10%。

1)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数0.33万元,比2018年预算数0万元增加了0.33万元,增长100%。

2)财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算数1.15万元,比2018年预算数1.02万元增加了0.13万元,增长12.75%。

   (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项)2019年预算数21.75万元,比2018年预算数14.39万元增加了7.36万元增加51.15%。主要原因为单位人员增加。

  (五)公共安全(类)2019年预算数0.1万元,比2018年预算数4.1万元,减少4万元,下降97.56%。主要原因为公共安全(类)公安(款)其他公安(项)预算数、公共安全(类)司法(款)其他司法(项)预算数减少。其中:

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出313.94万元,人员经费283.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数5.36万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.31万元,均为公务用车运行费,无公务用车购置费,我委现有车辆1台;公务接待费1.05万元。

2019年预算数比2018年预算数增加1.53万元,增长39.95%。其中:公务用车购置及运行费4.31万元2018年预算数3.08万元增加1.23万元,增长39.935%,主要原因为今年我单位护路护线、雪亮工程等工作将进入前期准备阶段,下乡出差次数会较2018年多;公务接待费1.05万元比  2018年0.75万元增加0.3万元,增长30%,主要原因为今年我单位护路护线、雪亮工程等工作将进入前期准备阶段,接待次数会较2018年多。

2018年“三公”经费预算数3.83万元。其中:公务用运行费执行数2.95万元,公务接待费执行数0万元,因公出国(境)费2018年年初无预算2018年我单位公务接待费未使用,主要原因为工作组按相关要求安排在县机关食堂。

2018年,我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策,按照厉行节约原则,进一步严格执行公务接待审批程序,控制接待人数和批次,严格落实公务车辆各项管理制度,进一步规范车辆使用及维修各环节工作,切实缩减“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:中共西藏朗县委员会政法委员会                                              单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

中共西藏朗县委员会政法委员会2019年度无政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

   2019年预算总收入559.51元(含上年转入115.68万元),收入主要为当年财政拨款,无政府性基金预算拨款。

七、关于部门收入总表的说明

2019年预算总收入559.51万元(含上年转入115.68万元),收入主要为当年财政拨款,无政府性基金预算拨款。

八、关于部门支出总表的说明

中共朗县委员会政法委员会2019年支出预算559.51万元,均为一般共公预算财政拨款支出。

、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费安排使用情况说明

中共西藏朗县委员会政法委员会2019年机关运行经费财政拨款预算30.10万元比2018年预算收支21.32万元,增加8.78万元,增长41.18%。主要原因是:单位人员增加。

(二)政府采购情况说明

中共西藏朗县委员会政法委员会2019年预算未安排政府采购业务。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,中共西藏朗县委员会政法委员会共有车辆1辆。2019年部门预算未安排车辆购置。

(四)预算绩效情况说明

2019年朗县政法委实行绩效目标管理项目正在推行。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。