朗县人民政府
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朗县（卫计委）2019 年度部门预算
2019年4 月2日
目 录
第一部分 西藏朗县卫计委（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏朗县卫计委（部门）2018年度部门预算 明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西藏朗县卫计委（部门）2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 西藏朗县卫计委（部门）概况
一、朗县（卫计委）部门预算单位构成
县卫计委共内设科室4个：综合办公室、计划生育办公室、农牧区合作医疗管理委员会办公室、卫生监督所。
二、主要职能
（一）贯彻落实区、市、县卫生工作方针、政策、技术标准，并组织实施。
（二）制订并组织实施全县卫生事业发展规划，管理和协调全县卫生资源的配置，制定符合本县卫生行业的行政、业务管理规定和卫生服务的标准
（三）根据区、市、县有关人才发展规划，制订并实施本县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，加强精神文明建设，强化职业道德教育，组织实施卫生机构编制标准。
（四）按干部管理权限负责所辖干部的培训、管理、考核、任免；负责本系统工作人员的调配，做好医药院校毕业生就业指导；负责全县卫生技术人员资格认定、准入工作。
（五）依据卫生法律、行政法规、部门规章、标准对全县公共卫生、劳动卫生、职业卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理；组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理；依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。
（六）坚持预防为主的方针，制订我县对人体健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，开展全民健康教育。
（七）制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康发展规划和政策，安排和组织全县计划生育技术指导和服务工作。
（八）制订并组织全县医学教育、医学科技的发展规划，组织实施人才培训，组织和开展医药卫生科技研究，指导医学科技新技术、新成果的应用推广工作。
（九）贯彻党和政府有关卫生外事工作方针，做好我县与世界卫生组织及其他国际组织在医学领域的交流、合作和援外医疗工作。
（十）开展爱国卫生运动，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
（十一）指导并监督初级卫生保健条例的实施。
（十二） 指导和管理卫生行业群团组织工作，协调有关学会、学术团体开展学术活动和经验交流。
（十三）负责全县卫生统计、卫生信息的汇总、上报、反馈工作。
（十四）编制和执行全县卫生系统财务计划和预算、经费下拨、结算，组织调查全系统财务收支情况，考核资金使用效果，负责全县各医疗卫生单位的财务审查、审计。
（十五）管理县属医疗卫生单位和各乡镇卫生院、村卫生所(室),个体诊所及其他医疗单位。
（十六）遇到重大突发事件和自然灾害，组织调度全县卫生技术力量，协调政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。
（十七）承办县委、县府交办的其它事项。
第二部分 西藏朗县卫计委（部门）2019年度预算明细表
(详见附表)
第三部分 西藏朗县卫计委（部门）2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
西藏朗县卫计委2019年财政拨款收支总预算拨963.54万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政款963.54万元；上年结转627.94万元,全部为项目支出。支出包括：社会保障和就业支出45.78万元、卫生健康支出892.39万元、住房保障支出25.37万元。
西藏朗县卫计委2019年财政拨款预算用于以下方面：社会保障和就业支出4.75%；医疗卫生与计划生育支出92.62%；住房保障支出2.63%。
2019年预算收支1591.48万元（含上年结转627.94万元）比2018年预算收支1564.42万元（2018年不含上年结转数），增加27.06元（含上年结转38.08万元），增长2%。主要增长部分为工资增加导致保险和住房公积金增加，卫生健康、社会保障和就业和住房保障支出增加。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
西藏朗县卫计委2019年财政拨款支出年初预算数1591.48万元，比2018年1526.34元增加65.14万元，增长了4%，其中：基本支出361.1万元，比2018年325.42万元，增长了11%；项目支出602.44万元，比2018年1200.92万元减少了50%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数42.97万元，比2018年预算数增加4.12万元，增长 10.6%。
（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2019年预算数2.81万元，比2018年预算数增加0.33万元，增长13%。其中：
1、财政对失业保险基金的补助（项）2019预算数0.7万元，比2018年预算数增加0.11万元，增长18.64%。
2、 财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数0.61万元，比2018年预算数增加0.08万元，增长15.09%。
3、 财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数1.5万元，比2018年预算数增加0.14万元，增长10.29%。
(三)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2019年预算数266.31万元，比2018年244.81万元.增长8.78%。
1.行政运行（项）2019年预算数266.31万元，比2018年预算数244.81万元增加了21.5万元，增长8.78%。其中;
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2019年预算数113.3万元，比2018年预算数92.76万元增加了20.54万元，增长22.14%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2019年预算数259.90万元，比2018年预算数259.9万元增加了0万元，增长0%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）2019年预算数203.24万元，比2018年预算数152.02万元增加了51.22万元，增长33.69%。其中：
（1）卫生监督机构（项）2019年预算数3.5万元，比2018年预算数4万元减少了0.5万元，减少12.5%。
（2）妇幼保健机构（项）2019年预算数5万元，比2018年预算数5万元增加了0万元，增长0%。
（3）重大公共卫生专项（项）2019年预算数62.09万元，比2018年预算数0万元增加了62.09万元，增长100%。
（4）基本公共卫生服务（项）2019年预算数102.6万元，比2018年预算数109.78万元减少了7.18万元，减少6.54%。
（5）其他公共卫生支出（项）2019年预算数30.05万元，比2018年预算数33.24万元减少了3.19，减少9.6%。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2019年预算数26万元，比2018年预算数30.5万元减少了4.5万元，减少14.75%。其中：
（1）计划生育服务（项）2019年预算数25万元，比2018年预算数25万元增长了0万元，增长0%。
（2）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数1万元，比2018年预算数5.5万元减少了4.5万元，减少81.82%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数6.45万元，比2018年预算数2.28万元增长了4.17，增长100%。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数17.19万元，比2018年预算数15.54万元增长了1.65万元，增长10.62%。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2019年预算数25.37万元，比2018年预算数22.96万元增长了2.41万元，增长10.5%。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
我委2019年一般公共预算基本支出361.1万元。其中：人员经费339.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数7.29万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.86万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,我厅车辆编制1台，实有车辆1台；公务接待费1.43万元。
2019年预算数比2018年预算数增加0.77万元，增长11.81%。其中：公务用车购置及运行费比2018年预算数增加0.62万元,增长11.83%。
2018年“三公”经费预算数6.52万元，执行数为5.92万元。其中：公务用运行费执行数5.24万元，公务接待费执行数1.28万元 。
2018年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
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政府性基金预算支出表 |
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填报单位：西藏朗县卫生和计划生育委员会 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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西藏朗县卫计委2018年度无政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
2019年预算总收入1591.48万元（含上年转入627.94万元），收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。
七、关于部门收入总表的说明
2019年预算总收入1591.48万元（含上年转入627.94万元），收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。
八、关于部门支出总表的说明
西藏朗县卫计委2019年支出预算1591.48万元，均为一般共公预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
西藏朗县卫计委2019年机关运行经费财政拨款预算21.78万元，较2018年预算数19.63万元增加2.15万元,增加10.95%。
（二）政府采购情况说明
西藏朗县卫计委2019年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月份31日，西藏朗县卫计委共有车辆1辆，为一般公务用车车辆。2019年部门预算未安排车辆购置。
（四）预算绩效情况说明
2019年西藏朗县卫计委实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
藏公网安备 54262702000002号