朗县(卫健委)2020 年度部门预算
2020年4 月9日
目 录
第一部分 西藏朗县卫健委(部门)概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏朗县卫健委(部门)2020年度部门预算 明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西藏朗县卫健委(部门)2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 西藏朗县卫健委(部门)概况
一、朗县(卫健委)部门预算单位构成
县卫健委共内设科室3个:综合办公室、计划生育办公室、卫生监督所。
二、主要职能
(一)贯彻落实区、市、县卫生工作方针、政策、技术标准,并组织实施。
(二)制订并组织实施全县卫生事业发展规划,管理和协调全县卫生资源的配置,制定符合本县卫生行业的行政、业务管理规定和卫生服务的标准
(三)根据区、市、县有关人才发展规划,制订并实施本县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范,加强精神文明建设,强化职业道德教育,组织实施卫生机构编制标准。
(四)按干部管理权限负责所辖干部的培训、管理、考核、任免;负责本系统工作人员的调配,做好医药院校毕业生就业指导;负责全县卫生技术人员资格认定、准入工作。
(五)依据卫生法律、行政法规、部门规章、标准对全县公共卫生、劳动卫生、职业卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理;组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理;依法监督管理医疗机构,监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。
(六)坚持预防为主的方针,制订我县对人体健康危害严重疾病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治,开展全民健康教育。
(七)制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作发展规划,落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康发展规划和政策,安排和组织全县计划生育技术指导和服务工作。
(八)制订并组织全县医学教育、医学科技的发展规划,组织实施人才培训,组织和开展医药卫生科技研究,指导医学科技新技术、新成果的应用推广工作。
(九)贯彻党和政府有关卫生外事工作方针,做好我县与世界卫生组织及其他国际组织在医学领域的交流、合作和援外医疗工作。
(十)开展爱国卫生运动,承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
(十一)指导并监督初级卫生保健条例的实施。
(十二) 指导和管理卫生行业群团组织工作,协调有关学会、学术团体开展学术活动和经验交流。
(十三)负责全县卫生统计、卫生信息的汇总、上报、反馈工作。
(十四)编制和执行全县卫生系统财务计划和预算、经费下拨、结算,组织调查全系统财务收支情况,考核资金使用效果,负责全县各医疗卫生单位的财务审查、审计。
(十五)管理县属医疗卫生单位和各乡镇卫生院、村卫生所(室),个体诊所及其他医疗单位。
(十六)遇到重大突发事件和自然灾害,组织调度全县卫生技术力量,协调政府和有关部门抢救伤病员,防止和控制疾病的发生和蔓延。
(十七)承办县委、县府交办的其它事项。
第二部分 西藏朗县卫健委(部门)2020年度预算明细表
(详见附表)
第三部分 西藏朗县卫计委(部门)2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
西藏朗县卫健委2020年财政拨款收支总预算拨383.21万元,收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算拨款,其中:当年财政款383.21万元;上年结转2万元,全部为项目支出。支出包括:社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出327.76万元、住房保障支出23.71万元。
西藏朗县卫健委2020年财政拨款预算用于以下方面:社会保障和就业支出0.83%;卫生健康支出85.53%;住房保障支出0.62%。
2020年预算收支385.21万元(含上年结转2万元)比2019年预算收支1591.48万元(2019年含上年结转627.94万元),减少1206.27万元(含上年结转2万元),减少75.80%。主要减少部分为卫生健康支出、社会保障和就业和住房保障支出减少。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
西藏朗县卫健委2020年财政拨款支出年初预算数383.21万元,比2019年1591.48万元减少1208.27万元,减少了76%,其中:基本支出344.21万元,比2019年361.1万元,减少了5%;项目支出39万元,比2019年1230.38万元减少了96.83%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数29.44万元,比2019年预算数减少13.53万元,减少 31.48%。
(二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2020年预算数2.3万元,比2019年预算数减少0.51万元,减少18.15%。其中:
1、财政对失业保险基金的补助(项)2020预算数0.44万元,比2019年预算数减少0.26万元,减少37.14%。 主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
2、 财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算数0.57万元,比2018年预算数减少0.04万元,减少6.56%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
3、 财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算数1.29万元,比2019年预算数减少0.21万元,减少0.14%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
(三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2020年预算数270.02万元,比2019年266.31万元.增长1.4%。其中;
1.行政运行(项)2020年预算数270.02万元,比2019年预算数266.31万元增加了3.71万元,增长1.4 %。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大,因此2020年预算资金增加。
2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2020年预算数0万元,比2019年预算数113.3万元减少了113.3万元,减少100%。主要原因因往年预算资金未支出,因此2020年预算资金减少。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2020年预算数0万元,比2019年预算数259.9万元减少了259.9万元,减少100%。主要原因因往年预算资金未支出,因此2020年预算资金减少。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)2020年预算数0万元,比2019年预算数203.24万元减少了203.24万元,减少100%。其中:主要原因因往年预算资金未支出,因此2020年预算资金减少。
(1)卫生监督机构(项)2020年预算数0万元,比2019年预算数3.5万元减少了3.5万元,减少100%。主要原因因往年预算资金未支出,因此2020年预算资金减少。
(2)妇幼保健机构(项)2020年预算数0万元,比2019年预算数5万元减少了5万元,增长100%。
(3)重大公共卫生专项(项)2020年预算数0万元,比2019年预算数62.09万元减少了62.09万元,减少100%。主要原因因往年预算资金未支出,因此2020年预算资金减少。
(4)基本公共卫生服务(项)2020年预算数0万元,比2019年预算数102.6万元减少了102.6万元,减少100%。主要原因因往年预算资金未支出,因此2020年预算资金减少。
(5)其他公共卫生支出(项)2020年预算数12.5万元,比2019年预算数30.05万元减少了17.55,减少58.4%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)2020年预算数5万元,比2019年预算数26万元减少了21万元,减少80.77%。其中:
(1)计划生育服务(项)2020年预算数0万元,比2019年预算数25.03万元减少了25.03万元,减少100%。主要原因因往年预算资金未支出,因此2020年预算资金减少。
(2)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数2万元,比2019年预算数7.08万元减少了5.08万元,减少71.75%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数5.52万元,比2019年预算数6.45万元减少了0.93,减少14.42%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
7.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2020年预算数14.72万元,比2019年预算数17.19万元减少了2.47万元,减少14.37%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2020年预算数23.71万元,比2019年预算数25.37万元减少了1.66万元,减少6.54%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少,因此2020年预算资金减少。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
我委2020年一般公共预算基本支出344.21万元。其中:人员经费269.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数6.29万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.73万元,均为公务用车运行费,无公务用车购置费,我委车辆编制1台,实有车辆1台;公务接待费0.56万元。
2020年预算数比2019年预算数减少1万元,减少13.71%。其中:公务用车购置及运行费比2019年预算数减少0.13万元,减少22.22%。主要原因出差次数较少,因此2020年预算资金减少。
2019年“三公”经费预算数7.29万元,执行数为7.29万元。其中:公务用运行费执行数5.86万元,公务接待费执行数1.43万元 。
2019年,我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策,按照厉行节约原则,进一步严格执行公务接待审批程序,控制接待人数和批次,严格落实公务车辆各项管理制度,进一步规范车辆使用及维修各环节工作,切实缩减“三公”经费支出。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出表 |
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填报单位:西藏朗县卫生健康委员会 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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西藏朗县卫健委2019年度无政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明
2020年预算总收入385.21万元(含上年转入2万元),收入主要为当年财政拨款,无政府性基金预算拨款。
七、关于部门收入总表的说明
2020年预算总收入385.21万元(含上年转入2万元),收入主要为当年财政拨款,无政府性基金预算拨款。
八、关于部门支出总表的说明
西藏朗县卫健委2020年支出预算383.21万元,均为一般共公预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
西藏朗县卫健委2020年机关运行经费财政拨款预算18.61万元,较2019年预算数21.78万元减少3.17万元,减少14.55%。
(二)政府采购情况说明
西藏朗县卫健委2020年预算未安排政府采购业务。
(三)国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月份31日,西藏朗县卫健委共有车辆1辆,为一般公务用车车辆。2020年部门预算未安排车辆购置。
(四)预算绩效情况说明
2020年西藏朗县卫健委实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
附件:朗县卫计委