政府信息公开

 

朗县（卫健委）2020 年度部门预算

  

2020年4 月9日

 

 

目 录

      第一部分 西藏朗县卫健委（部门）概况

　　　一、部门预算单位构成

　　　二、部门职责和机构设置

　    第二部分 西藏朗县卫健委（部门）2020年度部门预算 明细表

　　　一、财政拨款收支总表

　　　二、一般公共预算支出表

　　　三、一般公共预算基本支出表

　　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　五、政府性基金预算支出表

　　　六、部门收支总表

　　　七、部门收入总表

　　　八、部门支出总表

第三部分 西藏朗县卫健委（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏朗县卫健委（部门）概况

    一、朗县（卫健委）部门预算单位构成

县卫健委共内设科室3个：综合办公室、计划生育办公室、卫生监督所。

    二、主要职能

    （一）贯彻落实区、市、县卫生工作方针、政策、技术标准，并组织实施。

（二）制订并组织实施全县卫生事业发展规划，管理和协调全县卫生资源的配置，制定符合本县卫生行业的行政、业务管理规定和卫生服务的标准

（三）根据区、市、县有关人才发展规划，制订并实施本县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，加强精神文明建设，强化职业道德教育，组织实施卫生机构编制标准。

（四）按干部管理权限负责所辖干部的培训、管理、考核、任免；负责本系统工作人员的调配，做好医药院校毕业生就业指导；负责全县卫生技术人员资格认定、准入工作。

（五）依据卫生法律、行政法规、部门规章、标准对全县公共卫生、劳动卫生、职业卫生、学校卫生、环境卫生、食品卫生、放射卫生等实施监督管理；组织实施本县食品、化妆品、保健品、灭鼠、杀虫消毒药品等健康相关产品质量管理；依法监督管理医疗机构，监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范。

（六）坚持预防为主的方针，制订我县对人体健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，开展全民健康教育。

（七）制订并实施全县妇幼卫生、优生优育工作发展规划，落实农村卫生、妇幼卫生、生殖健康发展规划和政策，安排和组织全县计划生育技术指导和服务工作。

（八）制订并组织全县医学教育、医学科技的发展规划，组织实施人才培训，组织和开展医药卫生科技研究，指导医学科技新技术、新成果的应用推广工作。

（九）贯彻党和政府有关卫生外事工作方针，做好我县与世界卫生组织及其他国际组织在医学领域的交流、合作和援外医疗工作。

 （十）开展爱国卫生运动，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十一）指导并监督初级卫生保健条例的实施。

（十二） 指导和管理卫生行业群团组织工作，协调有关学会、学术团体开展学术活动和经验交流。

（十三）负责全县卫生统计、卫生信息的汇总、上报、反馈工作。

（十四）编制和执行全县卫生系统财务计划和预算、经费下拨、结算，组织调查全系统财务收支情况，考核资金使用效果，负责全县各医疗卫生单位的财务审查、审计。

（十五）管理县属医疗卫生单位和各乡镇卫生院、村卫生所(室),个体诊所及其他医疗单位。

（十六）遇到重大突发事件和自然灾害，组织调度全县卫生技术力量，协调政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。

（十七）承办县委、县府交办的其它事项。

第二部分 西藏朗县卫健委（部门）2020年度预算明细表

(详见附表)

 第三部分 西藏朗县卫计委（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏朗县卫健委2020年财政拨款收支总预算拨383.21万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政款383.21万元；上年结转2万元,全部为项目支出。支出包括：社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出327.76万元、住房保障支出23.71万元。

 西藏朗县卫健委2020年财政拨款预算用于以下方面：社会保障和就业支出0.83%；卫生健康支出85.53%；住房保障支出0.62%。

2020年预算收支385.21万元（含上年结转2万元）比2019年预算收支1591.48万元（2019年含上年结转627.94万元），减少1206.27万元（含上年结转2万元），减少75.80%。主要减少部分为卫生健康支出、社会保障和就业和住房保障支出减少。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

西藏朗县卫健委2020年财政拨款支出年初预算数383.21万元，比2019年1591.48万元减少1208.27万元，减少了76%，其中：基本支出344.21万元，比2019年361.1万元，减少了5%；项目支出39万元，比2019年1230.38万元减少了96.83%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数29.44万元，比2019年预算数减少13.53万元，减少 31.48%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2020年预算数2.3万元，比2019年预算数减少0.51万元，减少18.15%。其中：

1、财政对失业保险基金的补助（项）2020预算数0.44万元，比2019年预算数减少0.26万元，减少37.14%。  主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

2、 财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数0.57万元，比2018年预算数减少0.04万元，减少6.56%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

3、 财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数1.29万元，比2019年预算数减少0.21万元，减少0.14%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

(三)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2020年预算数270.02万元，比2019年266.31万元.增长1.4%。其中; 

1.行政运行（项）2020年预算数270.02万元，比2019年预算数266.31万元增加了3.71万元，增长1.4 %。主要原因因卫生健康专项资金拨付各医疗机构开支较大，因此2020年预算资金增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2020年预算数0万元，比2019年预算数113.3万元减少了113.3万元，减少100%。主要原因因往年预算资金未支出，因此2020年预算资金减少。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年预算数0万元，比2019年预算数259.9万元减少了259.9万元，减少100%。主要原因因往年预算资金未支出，因此2020年预算资金减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）2020年预算数0万元，比2019年预算数203.24万元减少了203.24万元，减少100%。其中：主要原因因往年预算资金未支出，因此2020年预算资金减少。

   （1）卫生监督机构（项）2020年预算数0万元，比2019年预算数3.5万元减少了3.5万元，减少100%。主要原因因往年预算资金未支出，因此2020年预算资金减少。

   （2）妇幼保健机构（项）2020年预算数0万元，比2019年预算数5万元减少了5万元，增长100%。

   （3）重大公共卫生专项（项）2020年预算数0万元，比2019年预算数62.09万元减少了62.09万元，减少100%。主要原因因往年预算资金未支出，因此2020年预算资金减少。

   （4）基本公共卫生服务（项）2020年预算数0万元，比2019年预算数102.6万元减少了102.6万元，减少100%。主要原因因往年预算资金未支出，因此2020年预算资金减少。

  （5）其他公共卫生支出（项）2020年预算数12.5万元，比2019年预算数30.05万元减少了17.55，减少58.4%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2020年预算数5万元，比2019年预算数26万元减少了21万元，减少80.77%。其中：

（1）计划生育服务（项）2020年预算数0万元，比2019年预算数25.03万元减少了25.03万元，减少100%。主要原因因往年预算资金未支出，因此2020年预算资金减少。

  （2）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数2万元，比2019年预算数7.08万元减少了5.08万元，减少71.75%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数5.52万元，比2019年预算数6.45万元减少了0.93，减少14.42%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数14.72万元，比2019年预算数17.19万元减少了2.47万元，减少14.37%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数23.71万元，比2019年预算数25.37万元减少了1.66万元，减少6.54%。主要原因因往年预算资金未能及时支出、支出较少，因此2020年预算资金减少。

 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

我委2020年一般公共预算基本支出344.21万元。其中：人员经费269.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

    四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数6.29万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.73万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,我委车辆编制1台，实有车辆1台；公务接待费0.56万元。

2020年预算数比2019年预算数减少1万元，减少13.71%。其中：公务用车购置及运行费比2019年预算数减少0.13万元,减少22.22%。主要原因出差次数较少，因此2020年预算资金减少。

 2019年“三公”经费预算数7.29万元，执行数为7.29万元。其中：公务用运行费执行数5.86万元，公务接待费执行数1.43万元 。

2019年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表
填报单位：西藏朗县卫生健康委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

西藏朗县卫健委2019年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年预算总收入385.21万元（含上年转入2万元），收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

七、关于部门收入总表的说明

2020年预算总收入385.21万元（含上年转入2万元），收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

八、关于部门支出总表的说明

西藏朗县卫健委2020年支出预算383.21万元，均为一般共公预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

西藏朗县卫健委2020年机关运行经费财政拨款预算18.61万元，较2019年预算数21.78万元减少3.17万元,减少14.55%。

（二）政府采购情况说明

西藏朗县卫健委2020年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月份31日，西藏朗县卫健委共有车辆1辆，为一般公务用车车辆。2020年部门预算未安排车辆购置。

（四）预算绩效情况说明

2020年西藏朗县卫健委实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：朗县卫计委