目录
第一部分林芝市朗县推广站(部门)概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市朗县推广站(部门)2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分林芝市朗县推广站(部门)2020年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
朗县(推广站) 2020年度部门预算
2020年 4 月10日
第一部分
朗县(推广站)概况
一、主要职能
主要职责是推广新品种工作、参与耕地资源普查,指导救灾备荒种子、化肥等生产资源的储备和调拨;组织化肥、农药、种子(苗)等产品的质量监督、检验、鉴定、登记;依法实施农业植物检疫,负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价,掌握农业种植业生产和自然灾害情;指导乡镇和区域农业种植业技术推广工作。
第二部分
朗县(推广站)2020年度预算明细表
(表格见附表)
第三部分
林芝市朗县推广站2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市朗县推广站2020年财政拨款收支总预算199.16万元,收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算拨款,其中:当年财政拨款199.16万元;其中:基本支出199.16万元,项目支出0万元。支出包括:社会保障和就业支出20.3万元、卫生健康支出12.69万元,农林水支出150.53万元、住房保障支出15.64万元。
林芝市朗县推广站2020年财政拨款预算用于以下方面:社会保障和就业(类)支出占10.19%;卫生健康支出占6.38%,农林水支出占75.58%,住房保障类(支)出占7.85%。
2020年预算收支199.16万元比2019年预算收支177.44万元,增长21.72万元,增长率12.24%。主要增长部分为农林水支出。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
林芝市朗县推广站2020年财政拨款支出年初预算数199.16万元,比2019年177.44万元,增长21.72万元,增长率12.24%.项目支出0万元,具体情况如下:
(一)社会保障和就业支出(类)2020年一般公共服务预算数20.3万元,比2019年一般公共服务预算数22.7万元,减少了2.4万元,降低10.57%。
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2020年预算数18.45万元。2019年预算数21.01万元,比上年下降12.18%。
2.财政对其他社会保险基金的补助(款)2020年预算数1.85万元。2019年预算数1.69万元,比上年增长9.46%。
(1)财政对失业保险基金补助(项)2020年预算数0.58万元。2019年预算数0.53万元。比上年增长9.43%。
(2)财政对工伤保险补助(项)2020年预算数0.46万元。2019年0.42万元预算数。比去年增长9.52%。
(3)财政对生育保险基金的补助(项)2020年预算数0.81万元。2019年预算数0.74万元,比上年增长9.45%。
(二)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2020年预算数150.53万元,比2019年预算数138.56万元,增加了11.97万元,降低8.63%。
(三)卫生健康支出(类)财政对职工基本医疗保险基金的补助(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数3.46万元,比2019年预算数3.15万元,增长0.31万元,增长9.84%。
(四)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2020年预算数15.64万元,比2019年预算数13.03万元,增长2.61万元,增长率20.03%。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
我站2020年一般公共预算基本支出199.16万元。其中:人员经费187.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数3.93万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.58万元,均为公务用车运行费,无公务用车购置费,我站车辆编制2台,实有车辆1台;公务接待费0.35万元。
2020年预算数比2019年预算数增加0.1万元,增加率12.05%。其中:公务用车购置及运行费比2019年预算数增加0.5万元,增长16.23%,公务接待费比2019年预算数减少0.4万元,降低53.3%,主要原因:主要是执行八项规定。
2019年“三公”经费预算数3.83万元,执行数为3.42万元。其中:公务用车运行费执行数3.08万元,公务接待费执行数0.34万元(接待6批次,38人数),因公出国(境)费0万元。 2019年我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策,按照厉行节约原则,进一步严格执行公务接待审批程序,控制接待人数和批次,严格落实公务车辆各项管理制度,进一步规范车辆使用及维修各环节工作,切实缩减“三公”经费支出。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出表 |
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填报单位:朗县推广站 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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林芝市朗县推广站2020年度无政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明
2020年预算总收入199.16万元,收入主要为当年财政拨款,无政府性基金预算拨款。
七、关于部门收入总表的说明
2020年预算总收入199.16万元,收入主要为当年财政拨款,无政府性基金预算拨款。
八、关于部门支出总表的说明
林芝市朗县推广站2020年支出预算199.16万元,均为一般共公预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
林芝是朗县推广站2020年商品与服务支出11.7万元.
(二)政府采购情况说明
林芝市朗县推广站2020年预算未安排政府采购业务。
(三)国有资产占有使用情况说明
截止2020年12月份31日,林芝市朗县推广站共有车辆1辆,均为一般公务用车车辆。2020年部门预算未安排车辆购置。
(四)预算绩效情况说明
2020年林芝市朗县推广站绩效目标管理的项目正在推行。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
附件:朗县推广站