政府信息公开

朗县2019年总决算说明

 2019年是新中国成立70周年，是西藏民主改革60周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，也是我县脱贫攻坚巩固期。一年来，在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色主义思想为引领，我局全面贯彻县委、县政府重要会议精神，主动对接上级政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，全年财政预算执行情况总体良好。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是西藏民主改革60周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，也是我县脱贫攻坚巩固期。一年来，在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色主义思想为引领，我局全面贯彻县委九届四次、五次全会精神，主动对接上级政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）2019年财政预算完成情况

1.2019年公共财政预算完成情况

2019年县级公共财政收入完成4641万元（不含政府性基金），同比降低25.36%。县级一般公共预算收入完成4641万元，同比增加10%，其中：税收收入完成1923万元，占公共财政收入的41.44%；非税收入完成2718万元，占公共财政收入的58.56%。（此次收入与十三届人民代表大会六次会议上所作“朗县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）”报告中“收入完成4639万元”存在较小差异是由于四舍五入原因市财政局批复我县决算收入为4641万元，增加2万元。）

    2019年县级公共财政预算支出（含上级补助追加预算支出）完成86575万元，比上年同期增支1990万元，增长2.35%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出23346万元，公共安全支出5294万元，教育支出8464万元，科学技术支出109万元，文化旅游体育与传媒支出4489万元，社会保障和就业支出6511万元，卫生健康支出5953万元，节能环保支出4127万元，城乡社区支出300万元，农林水支出22341万元，交通运输支出1278万元，资源勘探信息等支出732万元，商业服务业等支出4万元，自然资源海洋气象等支出1229万元，住房保障支出1752万元，灾害防治及应急管理完成231万元，其他支出310万元，债务付息支出105万元。

2.2019年政府性基金预算收支完成情况

2019年县级基金预算收入累计完成1654万元，比上年同期增加832万元，增长101.22%。县级基金预算支出累计完成1558万元，比上年同期减少1200万元，降低43.51%。（此次政府性基金支出与十三届人民代表大会六次会议上所作“朗县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）”报告中“支出完成1574万元”存在较小差异是由于经决算系统审核修改后，市财政局批复我县政府性基金支出为1558万元，减少16万元。）

（二）资金结余及收支平衡情况

1.2019年度我县公共财政收支预算平衡情况。2019年本级公共财政预算收入4641万元,上级补助收入80336万元,调入稳定调节基金3610万元,总收入88587万元;本级公共财政预算支出86575万元,加补充预算稳定调节基金2012万元, 总支出为88587万元。收支相抵后无结余。实现收支平衡。

2.基金预算平衡情况。2019年基金预算收入1654万元，基金上级补助收入1122万元, 总收入为2776万元;本年基金预算支出1558万元（城乡社区支出为1225万元，彩票公益金支出333万元），总支出为1558万元。收支相抵后，年终结转512.2万元;调入一般公共预算，并补充预算稳定调节基金705.8万元。

（三）本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

各位代表，过去的一年，得益于县人大的依法监督和县政协的大力支持，县委、县人民政府及其部门坚持改革创新，加强沟通协调，认真落实县十三届人大五次会议有关决议。财政部门着重做好以下几方面工作：

1、难中求进，努力确保稳增提质。2019年，受国家减税降费政策及我县拉林铁路施工段工程临近结尾等因素的影响，我县财税工作面临严峻挑战，收支压力巨大。对此，全县上下同心协力，迎难而上，负重奋进，共克时艰。完善收入动态监控机制，强化收入执行监管，加强财政与税务部门的协调配合，召开财税联席会议，细化分解组织收入目标。最终实现本年一般公共预算收入增幅达到10%。

2、优化支出，全力提高民生保障水平。落实县委、县政府决策部署和上级财政政策，科学安排支出，在保工资、保运转、保稳定的同时，切实保障民生和重点支出。全年县财政用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障、粮油物资储备事务等方面的民生支出59629万元，占公共财政预算支出的68.87%，增长1.18%。厉行勤俭，进一步压缩“三公”支出，2019年“三公”支出同比去年下降2.99%。

3、深化改革，切实加强财政精细化管理。执行新修订的《预算法》，抓好财政基础管理和基层财政建设，全面推行国库集中支付改革制度，全年国库支付清算资金86243万元，同时规范预算单位财政财务管理，提高预算执行的规范性和严肃性。深化行政审批制度改革，公开财政部门权责清单，完善和优化业务工作流程，提高办事效率。抓好政府采购、非税收入管理、财政支出绩效评价等工作。

4、努力攻坚克难，财政建设趋于规范。围绕“打基础、抓规范、利长远”的工作思路，努力加强财政建设，夯实财政工作基础。加强财政综合管理，全面实现单位独立记账，以提升财务人员业务素质，规范行政事业单位财务管理为目标，以会计业务流程、会计科目、国库集中支付系统操作和电子账务系统应用等为主要内容，组织财政业务培训，为推进全县财政工作提供了智力和人才保障。

2019年，我县财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，财政改革发展迈上新台阶，国家财政政策得到了有效发挥。这些成绩的取得，是县委、政府统揽全局、正确领导的结果，是人大和政协监督指导的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：收入增长的稳定性和质量面临考验，支出结构僵化问题依然突出；一些重大投资项目开工不及时、建设推进缓慢；财政供养人员规模不断扩大，自身财力保障难以为继；部分预算单位法治意识和绩效意识淡薄，预算管理水平有待提高，预算执行效率意识有待增强；财政收支矛盾突出,平衡压力大。在公共财政预算收入增速放缓的同时，我县经济社会发展步伐加快，各项事业对财政资金的需求日益强烈，基本公共服务均等化、精准扶贫、机关事业单位年终考核指标资金、债券还本付息、重点项目建设等都须投入大量财政资金，财政刚性支出大，新增财力难以满足支出需求。