政府信息公开

2020年朗县财政决算及2021年上半年

预算执行情况的报告

一、2020年财政决算情况

(一)2020年一般公共预算收支决算情况

2020年县级一般公共预算财政收入完成5466万元,比上年增加825万元,同比增长17.78%。其中:税收收入完成2092万元,占公共财政收入的38.27%;非税收入完成3374万元,占公共财政收入的61.73%。

2020年县级一般公共预算财政支出(含上级补助追加预算支出)完成94709万元,比上年增加8124万元,同比增长9.38%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出21803万元,公共安全支出4713万元,教育支出8319万元,科学技术支出211万元,文化旅游体育与传媒支出2489万元,社会保障和就业支出6123万元,卫生健康支出6644万元,节能环保支出1294万元,城乡社区支出12362万元,农林水支出25059万元,交通运输支出320万元,资源勘探信息等支出387万元,商业服务业等支出320万元,自然资源海洋气象等支出651万元,住房保障支出2428万元,灾害防治及应急管理支出1169万元,粮油储备支出312万元,债务付息支出105万元。

(二)2020年政府性基金预算收支决算情况

2020年县级政府性基金预算收入累计完成948万元,比上年减少706万元,减少42.68%。县级政府性基金预算支出累计完成4435万元,比去年同期增加2877万元,增长184.66%,大幅增长原因是2020年增加抗疫特别国债资金。

(三)资金结余及收支平衡情况

1.2020年度我县一般公共预算收支预算平衡情况。2020年本级公共财政预算收入5466万元,上级补助收入96185万元,调入预算稳定调节基金2716万元,总收入104367万元;本级公共财政预算支出94709万元,专项上解支出499万元,加补充预算稳定调节基金9159万元,总支出为104367万元。收支相抵后无结余,实现收支平衡。

2.政府性基金预算平衡情况。2020年基金预算收入948万元,基金上级补助收入3364万元,上年结转512万元,总收入为4824万元;本年基金预算支出4435万元(城乡社区支出为1071万元,彩票公益金支出414万元,抗疫特别国债安排支出2950万元),总支出为4435万元。收支相抵后,年终结转389万元。

(四)其他需要报告事项

1.预备费使用情况。2020年全县预备费安排609.22万元,实际支出137.52万元,主要用于洞嘎镇农村饮水修复工程、扎西塘三岩搬迁临时灌溉工程、新冠疫情防控以及509工作组相关费用,以上根据具体使用方向分别列入相关支出功能科目。

2.政府债券情况。我县2020年无新增政府债券,无隐性债务,无债务还本支出,债券利息支出52万元,分别为2016年、2017年政府债券转贷资金利息。

二、2021年上半年预算执行情况

2021年是“十四五”开局之年,也是中国共产党成立100周年,做好财政工作至关重要。截至目前,全县经济运行情况良好,财政形势持续平稳进展,现将朗县2021年上半年预算执行情况报告如下:

(一)县级一般公共预算执行情况

1.财政收入执行情况

1-6月,县级财政一般公共预算收入累计完成2678万元,比去年同期增加1291万元,增长93.08%,完成年初预算的87.41%,主要是税收与非税收入同时增加。其中:税收收入完成1399万元,同去年相比增加478万元,增长51.9%,非税收入完成1279万元,同去年相比增加813万元,增长174.46%,大幅增长的原因:一是本年度各单位补缴以前年度残疾人保障金;二是本年度同比去年疫情影响减小。

2.财政支出执行情况

1-6月,县级财政一般公共预算支出完成33513万元,比去年同期增加4187万元,增长14.28%,完成年初预算的50.49%。

我县支出具体完成情况为:

——一般公共服务完成10792万元,比去年同期增加2825万元,增长35.46%;

——公共安全完成2681万元,比去年同期增加435万元,增长19.37%;

——教育完成3832万元;比去年同期减少1000万元,降低20.7%;

——科学技术完成1万元,比去年同期增加1万元;

——文化旅游体育与传媒完成460万元,比去年同期增加116万元,增长33.72%;

——社会保障和就业完成3099万元,比去年同期增加1013万元,增长48.56%;

——卫生健康完成2506万元,比去年同期增加937万元,增长59.72%;

——节能环保完成24万元,比去年同期减少72万元,降低75%;

——农林水完成7512万元,比去年同期减少843万元,降低10.09%;

——交通运输完成209万元,比去年同期增加112万元,增长115.46%,增长原因是本年度增支公路养护资金;

——资源勘探信息等完成205万元,比去年同期减少20万元,降低8.89%;

——自然资源海洋气象等完成182万元,比去年同期增加12万元,增长7.06%;

——住房保障完成1766万元,比去年同期增加793万元,增长81.5%,增长原因是本年度增支棚户区改造资金;

——债务付息支出完成52万元,比去年同期增加14万元,增长36.84%;

——灾害防治及应急管理支出145万元,比去年同期减少192万元,降低56.97%;

——其他支出47万元,比去年同期增长47万元。

从我县支出结构来看,一般公共服务占总支出的32%,农林水占总支出的22%,其次是教育占总支出的11%,社会保障和就业占总支出的9%,公共安全占总支出8%,卫生健康占总支出的8%,住房保障占总支出的5%,文化旅游体育与传媒占总支出的1%,交通运输占总支出的1%,自然资源与海洋气象占总支出的1%,资源勘探信息等占总支出的1%,其余各项占总支出的2%,主要是由于一般公共服务、教育、公共安全中人员最多,农林水支出中民生类项目较多。

(二)政府性基金执行情况

1-6月,我县政府性基金收入完成63万元,比去年同期增长63万元,主要是自然资源局入缴各项补缴土地出让金。政府性基金支出完成122万元,比去年同期减少116万元,降低95.08%。降低原因是去年同期支出了国土空间规划资金,本年无此项支出。

(三)“三公”经费执行情况

我县2021年“三公”经费预算为922.32万元,与去年持平。截止上半年,我县“三公”经费支出为231.12万元,比去年同期增加12.78万元,同比增长5.85%。

(四)2021年上半年主要财政工作

1.优化支出,兜牢“三保”底线。上半年,较好地保证了全县行政事业人员工资发放、机关运转以及各方面民生支出。以财政的紧日子全力保障群众的好日子,及时兑现城乡居民医疗保险、低保、五保等民生政策资金,推动落实城镇棚户区改造、水利发展、农村公路养护等民生实事。

2.防范风险,坚决打好攻坚战。严控政府债务风险,本年应还政府债务利息已在年初预算中安排,上半年,已偿还债务利息52万元,保障政府债务无风险。支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,已下达乡村振兴专项资金3978.4万元,促进产业发展。支持打好污染防治攻坚战,已投入419万元用于污水治理、垃圾处理等人居环境改善项目,提升人民群众幸福指数。支持开展全县财务安全大检查、村居(企业)清产核资、村居换届离任(任期)财务审查等一系列财务风险防范工作,提升财政监管效能,确保资金使用规范。

3.深化财政改革,提升管理水平。持续推进财政票据和非税收入收缴电子化改革,极大提升了财政票据监管和非税收缴风险防控能力。加强财政综合管理,组织开展预算一体化系统、公车系统、公积金缴存、惠农资金等财务培训,进一步提升县财务人员业务素质,夯实财政基础。完善预算绩效管理制度,将绩效管理深入融入预算编制过程,对部门预算中主要项目有:事前绩效评估,预算安排有绩效目标,预算执行后有绩效评价,绩效评价结果有运用。

上半年,我县财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,逐步适应经济发展新常态,国家财政政策得到了有效发挥。这些成绩的取得,是县委统揽全局、正确领导的结果,是人大和政协监督指导的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些矛盾和问题,主要表现在:支撑产业税源少,新兴产业前景不明朗,财政收入保持持续增长难度较大;各种政策性刚性支出进一步加重,保民生、促发展的收支矛盾尤为突出;部分预算单位法治意识和绩效意识淡薄,预算管理水平有待提高,预算执行效率意识有待增强;财政改革需要进一步深化,部门间协调需进一步加强等。我们将高度重视这些问题,深入分析原因,采取有力措施,切实加以解决。

三、2021年下半年工作计划

(一)增收节支,保障改善民生。收入方面,全面落实“减税降费”政策,科学组织收入,与税务部门配合,关注重点税源,盘活存量资产等增收潜力,做到应收尽收,应缴尽缴,确保完成全年任务。支出方面,加强支出管控的同时,加快预算执行进度,严格执行国库集中制度,从严从紧安排非重点、非刚性支出,积极盘活存量资金,提高预算执行的均衡性和有效性。

(二)积极担当,服务经济发展。全面落实积极财政政策,为全县重大经济社会发展战略、产业发展规划和重点建设项目提供财力支持。认真研究国家、自治区、市级政策,积极向上争取一般性转移支付资金、产业发展资金以及各专项转移支付资金,为经济发展积蓄后劲。

(三)强化管理,规范运行。加强财政各项基础性工作,强化财政财务管理,扎实开展财务及管理人员业务培训,强化财政资金监管,确保各项惠民政策落到实处。不断完善部门预算、国库集中收付、预算支出绩效评价等财政制度,全力推行预算管理一体化系统,建立健全预算编制、预算执行与预算监督有机结合的财政预算管理体系。