政府信息公开

2021年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色主义思想为引领,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,着力提升预算管理水平,扎实推进“六稳”“六保”^①工作任务,保障重点需求,落实积极财政政策,加强财政监管,全年财政预算执行情况总体良好。

一、2021年预算执行情况

(一)2021年财政预算完成情况

1.2021年一般公共预算收支完成情况

2021年县级一般公共预算财政收入完成5878万元,比去年增加412万元,同比增长8%。其中:税收收入完成2164万元,占公共财政收入的36.82%;非税收入完成3714万元,占公共财政收入的63.18%。

2021年县级一般公共预算财政支出(含上级补助追加预算支出)完成76099万元,比去年减支18610万元,同比降低19.65%。降低的主要原因是根据上级政策要求,自2021年起,国库集中支付结余不再按权责发生制^②列支,以收付实现制^③核算财政支出。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出22293万元,公共安全支出5359万元,教育支出9637万元,科学技术支出93万元,文化旅游体育与传媒支出991万元,社会保障和就业支出5676万元,卫生健康支出5102万元,节能环保支出143万元,农林水支出21671万元,交通运输支出484万元,资源勘探信息等支出383万元,商业服务业等支出3万元,自然资源海洋气象等支出346万元,住房保障支出2646万元,灾害防治及应急管理支出417万元,粮油储备支出2万元,债务付息支出105万元,其他支出748万元。

2.2021年政府性基金预算收支完成情况

2021年县级政府性基金预算收入累计完成77万元,比去年减少871万元,下降91.88%,主要原因是2021年度未开展国有土地拍卖工作。县级政府性基金预算支出累计完成63万元,比去年同期减少4372万元,下降98.58%,大幅下降原因是本年度无抗疫特别国债资金。主要支出项目为:国有土地使用权出让相关支出36万元,国有土地收益基金相关支出6万元,彩票公益金安排的支出19万元,债务发行费用支出2万元。

(二)资金结余及收支平衡情况

1.一般公共预算收支预算平衡情况。2021年本级公共财政预算收入5878万元,上级补助收入97209万元,调入预算稳定调节基金^④8120万元,政府性基金调入407万元,总收入111614万元;本级公共财政预算支出76099万元,专项上解支出250万元,加补充预算稳定调节基金6737万元,总支出为83086万元。收支相抵后,年终结转28528万元。

2.政府性基金收支预算平衡情况。2021年基金预算收入77万元,基金上级补助收入27万元,债券(转贷)收入2100万元,上年结转389万元,总收入为2593万元;本年基金预算支出63万元,基金调出407万元,总支出为470万元。收支相抵后,年终结转2123万元。

二、2021年工作情况

1.聚焦组织收入,多管齐下增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力,严格落实减税降费政策,坚持依法依归组织收入。积极与税务部门沟通协调,持续加强重点税源和重点税种监控,同时全力挖掘非税收入潜力,确保各项收入足额入库。二是积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路,紧抓政策机遇,主动对接、加大力度争取上级资金支持,为全县经济和社会事业发展提供有力保障,有效缓解财力缺口。三是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控,建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制,通过对结转结余资金、实有账户资金清理,共盘活财政存量资金2850万元,清理收回资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设,进一步弥补公共预算财力缺口,不断增强财政保障能力。

2.聚焦服务供给,点面共进深化民生福祉。面对2021年凸显的收支矛盾,在财税收入存在较大缺口的情况下,通过积极争取上级转移支付、盘活存量资金以及压减专项和一般性支出等有效措施,保障了各项重点民生领域支出。一是加大农业投入。全年农林水类支出21671万元,比去年增加3456万元,同比增长18.97%,其中包括农村水利工程维护2549万元,森林生态效益补偿支出1596万元,扶贫支出12044万元,村集体经济补助350万元等民生项目支出。二是促进教育均衡发展。全面保障教育系统人员工资,并按照县级收入25%配套县级教育投入1366.5万元,教育附加支出49万元,全年教育经费支出9637万元,比去年同期增支2277万元,增长30.94%,主要用于完善教育经费保障机制,逐步提高教师生活待遇和教育基础设施建设,有力促进教育事业发展。三是强化社会保障。全年社会保障支出5676万元,比去年同期增支250万元,增长4.61%。其中,3248万元用于行政事业单位养老保险支出,42万元用于城乡居民基本养老保险;677万元用于发放城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、残疾人补助等困难群众救助资金;300万元用于开展职业技能培训,做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。

3.聚焦重点难点,千方百计打赢打好攻坚战。一是支持打赢脱贫攻坚战,乡村振兴战略有效落实。全面推进乡村振兴战略,支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,投入16008万元,主要用于乡村振兴农业农村生产发展、住房保障安全扶贫等,有效巩固脱贫攻坚成果。二是支持打好污染防治攻坚战,生态环境明显改善。投入2361万元,践行“绿水青山就是金山银山”理念,支持农村饮水安全保障工程、城乡水环境改善项目、国土绿化提升行动等生态环境整治工作。三是支持打好防范重大风险攻坚战,财政风险有效管控。一方面多渠道筹集资金化解政府债务风险,主动与市财政沟通衔接,争取项目投资,缓解我县政府债务还债压力;另一方面加大政府债券管理,防范债务风险,做好债务监控,2021年偿还债券利息105万元,无到期还款债券,新增专项债券2100万元。

4.聚焦改革创新,不断提升财政管理水平。一是强化财政监管。对财政资金使用进行全程监管,组织开展财政资金安全大检查,防范资金风险,保障国家政策有效实施。二是夯实财政工作基础。围绕“打基础、抓规范、利长远”的工作思路,加强财政综合管理,以提升财务人员业务素质,规范行政事业单位财务管理为目标,以会计业务流程、会计科目、政府采购、投资评审、财政一体化系统操作等为主要内容,积极组织财政业务培训,为推进全县财政工作提供了智力和人才保障。三是加快预算管理改革步伐。加快推进新的预算管理一体化系统建设,促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

政府决算公开—2.2、2021年总决算报表