政府信息公开

一、2021年财政决算情况

(一)2021年一般公共预算收支决算情况

2021年县级一般公共预算财政收入完成5878万元,比去年增加412万元,同比增长8%。其中:税收收入完成2164万元,占公共财政收入的36.82%;非税收入完成3714万元,占公共财政收入的63.18%。

2021年县级一般公共预算财政支出(含上级补助追加预算支出)完成76099万元,比去年减支18610万元,同比降低19.65%。降低的主要原因是根据上级政策要求,自2021年起,国库集中支付结余不再按权责发生制^②列支,以收付实现制^③核算财政支出。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出22293万元,公共安全支出5359万元,教育支出9637万元,科学技术支出93万元,文化旅游体育与传媒支出991万元,社会保障和就业支出5676万元,卫生健康支出5102万元,节能环保支出143万元,农林水支出21671万元,交通运输支出484万元,资源勘探信息等支出383万元,商业服务业等支出3万元,自然资源海洋气象等支出346万元,住房保障支出2646万元,灾害防治及应急管理支出417万元,粮油储备支出2万元,债务付息支出105万元,其他支出748万元。

(二)2020年政府性基金预算收支决算情况

2021年县级政府性基金预算收入累计完成77万元,比去年减少871万元,下降91.88%,主要原因是2021年度未开展国有土地拍卖工作。县级政府性基金预算支出累计完成63万元,比去年同期减少4372万元,下降98.58%,大幅下降原因是本年度无抗疫特别国债资金。主要支出项目为:国有土地使用权出让相关支出36万元,国有土地收益基金相关支出6万元,彩票公益金安排的支出19万元,债务发行费用支出2万元。

(三)资金结余及收支平衡情况

1.一般公共预算收支预算平衡情况。2021年本级公共财政预算收入5878万元,上级补助收入97209万元,调入预算稳定调节基金^④8120万元,政府性基金调入407万元,总收入111614万元;本级公共财政预算支出76099万元,专项上解支出250万元,加补充预算稳定调节基金6737万元,总支出为83086万元。收支相抵后,年终结转28528万元。

2.政府性基金收支预算平衡情况。2021年基金预算收入77万元,基金上级补助收入27万元,债券(转贷)收入2100万元,上年结转389万元,总收入为2593万元;本年基金预算支出63万元,基金调出407万元,总支出为470万元。收支相抵后,年终结转2123万元。

(四)其他需要报告事项

1.预备费使用情况。2021年我县预备费共计安排609.22万元,支出27.43万元,主要用于新冠疫情支出以及自然灾害造成的临时住房搭建支出。

2.政府债券情况。我县目前政府债务有:扶贫统贷资金9000万元,用于扶贫类产业项目,2021年还款180万元,累计已还款405万元。政府一般债券3000万元,主要用于人居环境以及新型城镇化建设,每年利息支出105万元,债券期限10年,到期一次性还本。另外:2021年我县新增政府专项债券2100万元,用于热米村藏猪养殖产业项目,债券期限15年,分期付息,到期一次性还本。市级债务涉及我县项目资金9995.61万元,主要用于我县棚户区改造、农村供排水工程以及边境小康村建设。

3.政府性基金短收情况。2021年我县政府性基金年初预算安排收入233万元,实际收入完成为77万元,短收156万元,为避免出现财政赤字,2021年年底已调减政府性基金预算本级安排156万元,其中农业土地开发资金安排的支出调减1万元;国有土地收益基金安排的支出调减30万元;国有土地使用权出让收入安排的支出调减125万元。

二、2021年上半年预算执行情况

上半年,财政部门紧紧围绕县委,县政府提出的总体工作目标,以提高经济发展质量和效益为中心,调整优化支出结构,推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务,不断强化党对经济工作的领导,奋力推进全县跨越式发展和长治久安。截至目前,全县经济运行情况良好,财政形势持续平稳进展,现将朗县2022年上半年预算执行情况报告如下:

(一)县级一般公共预算执行情况

1、财政收入执行情况

1-6月,县级财政一般公共预算收入累计完成2053万元,比去年同期减少625万元,降低23.34%,主要原因是税收收入减少,拉林铁路完工,固定资产投资减少。其中:税收收入完成707万元,同去年相比减少692万元,降低49.46%,非税收入完成1346万元,比去年增加67万元,增长5.24%,基本持平。

2、财政支出执行情况

1-6月,县级财政一般公共预算支出完成38799万元,比去年同期增加5286万元,增长15.77%。

我县支出具体完成情况为:

——一般公共服务完成12602万元,比上年同期增加1810万元,增长5.4%;

——公共安全完成3425万元,比上年同期增加744万元,增长27.75%;

——教育完成4422万元;比上年同期增加590万元,增长15.4%;

——科学技术完成74万元,比上年同期增加73万元。增长7300%。

——文化旅游体育与传媒完成1016万元,比上年同期增加556万元,增长120.87%;

——社会保障和就业完成3614万元,比去年同期增加515万元,增长16.62%;

——卫生健康完成3942万元,比去年同期增加1436万元,增长57.3%;

——节能环保完成189万元,比去年同期增加165万元,增长687.5%;

——城乡社区完成20万元,比去年同期增加20万元。

——农林水完成5989万元,比去年同期减少1523万元,降低20.27%;

——交通运输完成286万元,比去年同期增加77万元,增长36.84%;

——资源勘探信息等完成386万元,比去年同期增加181万元,增长88.29%;

——自然资源海洋气象等完成234万元,比去年同期增加52万元,增长28.57%;

——住房保障完成1882万元,比去年同期增加116万元,增长6.57%;

——灾害防治及应急管理完成173万元,比去年同期增加28万元,增长19.31%;

——其他支出完成492万元,比去年同期增加445万,增长946.81%;

——债务付息支出完成52万元,与去年同期持平。

从我县支出结构来看,一般公共服务占总支出的为32%,农林水支出占15%,,其次是教育占总支出的11%,社会保障和就业支出占9%,公共安全占总支出9%,卫生健康支出占10%,住房保障支出占5%,文化旅游体育与传媒支出占2%,交通运输占1%,自然资源与海洋气象占1%,资源勘探信息等支出占1%,其余各项支出占4%,主要是由于一般公共服务、教育、公共安全中人员最多,农林水支出中民生类项目较多。

(二)政府性基金执行情况

1-6月,我县政府性基金收入完成13万元,比去年同期减少50万元,主要是土地出让金减少。政府性基金支出完成74万元,比去年同期减少48万元,降低39.34%。降低原因是由于土地出让业务减少。

(三)“三公”执行情况

我县2022年三公经费预算为922.32万元,与去年持平。截止上半年,我县“三公”经费支出为219.56万元,比去年同期减少11.56万元,同比下降5%。

(四)2022年上半年主要财政工作

1、优化支出,兜牢“三保”底线。上半年,较好地保证了全县行政事业人员工资发放、机关运转以及各方面民生支出。以财政的紧日子全力保障群众好日子,及时兑现城乡居民医疗保险、低保五保等民生政策资金,推动落实乡村振兴、水利发展、农村公路养护等民生实事。

2、防范风险,坚决打好攻坚战。支持打好防范政府债务风险,严控政府债务风险,本年应还政府债务利息已在年初预算中安排,上半年,已偿还债务利息52万元,保障政府债务无风险。支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,促进产业发展。支持打好污染防治攻坚战,投入1003万元用于污水治理、垃圾处理等人居环境改善项目,提升人民群众幸福指数。提升财政监管效能,确保资金规范。

3、深化财政改革,提升管理水平。持续推进财政票据和非税收入收缴电子化改革,极大提升了财政票据监管和非税收缴风险防控能力。加强财政综合管理,组织开展预算一体化系统、公车系统、公积金缴存、惠农资金等财务培训,进一步提升县财务人员业务素质,夯实财政基础。完善预算绩效管理制度,将绩效管理深入融入预算编制过程,对部门预算中主要项目有事前绩效评估,预算安排有绩效目标,预算执行后有绩效评价,评价结果有运用。

上半年,我县财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,逐步适应经济发展新常态,国家财政政策得到了有效发挥。这些成绩的取得,是县委、县政府统揽全局、正确领导的结果,是人大和政协监督指导的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些矛盾和问题,主要表现在:支撑产业税源少,新兴产业前景不明朗,财政收入保持持续增长难度较大;各种政策性刚性支出进一步加重,保民生、促发展的收支矛盾尤为突出;部分预算单位法治意识和绩效意识淡薄,预算管理水平有待提高,预算执行效率意识有待增强;财政改革需要进一步深化,部门间协调需进一步加强等等。我们将高度重视这些问题,深入分析原因,采取有力措施,切实加以解决。

三、2022年下半年工作计划

(一)增收节支,保障改善民生。收入方面,全面落实“减税降费”政策,科学组织收入,与税务部门配合,关注重点税源,同时深入挖掘罚没财物处置,盘活存量资产等增收潜力,做到应收尽收,应缴尽缴,确保完成全年任务。支出方面,加强支出管控的同时,加快预算执行进度,严格执行国库集中制度制度,从严从紧安排非重点、非刚性支出,积极盘活存量资金,提高预算执行的均衡性和有效性。

(二)积极担当,服务经济发展。全面落实积极财政政策,为全县重大经济社会发展战略、产业发展规划和重点建设项目提供财力支持。认真研究国家、自治区、市级政策,积极向上争取一般性转移支付资金、产业发展资金以及各项专项转移支付资金,为经济发展积蓄后劲。

(三)强化管理,规范运行。加强财政各项基础性工作,强化财政财务管理,扎实开展财务及管理人员业务培训,强化财政资金监管,确保各项惠民政策落到实处。不断完善部门预算、国库集中收付、预算支出绩效评价等财政制度,全力推行预算管理一体化系统,建立健全预算编制、预算执行与预算监督有机结合的财政预算管理体系。