一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，制定并监督实施市公路、水路等行业规划，组织起草全市公路、水路行业的地方性规章草案。参与拟订我市物流业发展战略和规划。指导市公路、水路行业有关体制机制改革。
（2）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（3）协调上级主管部门对市道路、水路运输市场监管责任，组织拟订市道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
（4）协调上级主管部门对市水土交通安全监督管理工作，协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作。协调船员管理有关工作，对通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
（6）承担公路水路建设市场监管责任。执行自治区交通运输厅制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（7）承担市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市公路网运行监测和协调。承办市国防动员委员会交通战备有关工作。
（8）承担市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责市公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。
（10）负责协调中央垂直管理的林芝民航、邮政运输涉及地方的相关工作。
（11）贯彻交通运输部和自治区交通运输厅关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导县乡道路的管理和维护，指导市交通运输基础设施的管理和维护。
（13）承办市政府交办的其他事项。
2．机构情况,林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门，2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局，内设财务科、办公室（交通战备办公室）、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、政工人事科、建设管理科、交通建设项目管理中心、交通工程质量监督站、交通规划室、交通建设项目技术评审中心等10个科室，下属林芝市道路运输管理局、交通综合执法支队2个参公单位。
3．人员情况，局机关现有人数57人，其中：行政编制20人，参公编制35人，事业编制2人；截至2022年12月31日在职职工总人数57人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、狠抓项目建设，不断激活交通发展“动力引擎”。紧紧围绕推动林芝高质量发展、促进改革开放先行发展目标和工作大局，大力推进交通运输领域项目建设和重大项目协调服务等工作。一是公路项目建设稳步推进。2023年全市共有新建、续建公路项目50个，总投资210.99亿元，全年完成投资58.98亿元，累计完成投资145.67亿元。其中，由我市组织实施的GBF公路项目完成投资10.02亿元，完成自治区交通运输厅下达年度目标的100.20%；由我市组织实施的农村公路项目完成投资3.7亿元，完成市政府下达年度目标的105.71%。工布江达县金达镇至扎布村公路改建工程等7个项目如期完工，解决了1个乡镇、14个建制村通畅问题，超额完成自治区交通运输厅下达的1个乡镇、6个建制村通畅目标，截至2023年底，全市54个乡镇（不含街道）、494个建制村（不含社区）中53个乡镇、442个建制村实现通畅，通畅率分别达98.15%、89.47%。
2、坚持依法行政，不断激活交通发展“法治引擎”。聚焦人民群众反映强烈的热点、严格规范公正文明执法的堵点、阻碍法治交通建设的难点，扎实推进道路运输综合行政执法工作。一是顺利完成运输执法领域突出问题专项整治。二是有力推进超限超载治理。检查各类货运车辆1400余台次，查处超载车辆29台，卸载超载货物304.68吨。三是着力强化路政管理。巡逻公路1184公里，清理违规摆摊点13个、违规减速带21处42条；办理路政案件22起，收取公路补偿费8.1万元，开展涉路许可现场勘验5起。四是强力推进非法营运治理。五是逐步规范交通运输综合行政执法工作。
3、加强农村公路养护，不断激活交通发展“为民引擎”。一是农村公路养护体制改革进一步深化。二是“四好农村路”工作有序推进。三是养护资金配套工作顺利完成。2023年度林芝市农村公路日常养护资金配套2870.849万元，其中自治区级配套1354.126万元、市级配套812.479万元、县级配套704.244万元。四是农村公路日常养护深入开展。巡查农村公路1745条次、出动养护人员7672人次，清除积雪冰面1.16万平方米，清理边沟1569.44公里、土石方47.07万立方米，整修路肩及边坡1.53万平方米，清扫路面76.22万平方米，修补路基缺口及路面坑槽9990立方米，桥涵日常累计检查1169座/1273道，增设警示标志299块、锥形桶364个，更换波形防护栏1740延米，铺撒融雪剂18吨。五是道路应急抢险保通有力。开展保通工作154次，投入人员754人次，投入机械285台次，处置隐患点363处。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2023年，林芝市交通局年初预算数12794.1万元，比去年增加8335.25万元，增加186.94%，增加的原因为2022年农村公路建设资金的结转。
（二）收入支出预算执行情况。
2023年，林芝市交通局累计收到预算内拨入经费50811万元，完成全年预算数的100%，比去年增加37521.09万元，增加282.3%；经费支出累计完成50809.19万元，完成全年预算数的100%，比去年增加37409.44万元，增加279.19%，主要是增加十四五农村公路建设项目资金。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2023年我局收入预算总额为127940969.24元,决算数为508091531.11元，超年初预算380150561.87元。超出部分主要为2023年农村公路建设经费,具体对比情况如下:
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
预算比决算增减差异 |
|
1、收入项目 |
127940969.24 |
508091531.11 |
+297.13% |
|
财政拨款收入 |
127940969.24 |
508091531.11 |
+297.13% |
|
2、支出项目 |
127940969.24 |
508091531.11 |
+297.13% |
|
1755600.00 |
1694994.51 |
-3.45% |
|
|
交通运输支出 |
123717569.24 |
503162020.55 |
+306.7% |
|
住房保障支出 |
1372500 |
1925810.00 |
+40.3% |
|
卫生健康支出 |
1095300.00 |
1304106.05 |
+19.06% |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
4600 |
+100% |
分析：收入和支出大于预算数是因为增加农村公路建设资金；社会保障缴费支出决算数比预算数减少，因我局有干部退休；交通运输支出决算数大于预算数，是因2023年追加农村公路建设资金等原因。
2．收入支出结构分析。
2023年我局共收到收入总计50811万元，经费支出累计完成50809.19万元，完成预算调整数的100%，比去年增加37409.19万元，增加279.19%。
一是交通运输支出完成50316.2万元，占总支出的99%，比上年同期增加37218.46万元，增加284.16%，主要是增加十四五农村公路建设项目资金支出。
二是社会保障和就业支出完成1694994.51元，占总支出0.33%，比去年增加11413.77元，增加7.23%。主要用于局机关职工的养老保险、医疗保险、生育保险和工伤保险支出。
三是住房保障支出完成1925810.00元，占总支出3.79%，比去年增加486317元，增加33.78%，主要用于干部职工住房公积金和住房补贴支出。
四是卫生健康支出完成1304106.05元，占总支出0.25%，主要用于干部职工体检费及医疗保险费的支出。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2023年接待批次5次，接待人次89人，共产生公务接待费支出12356.00元，比去年增加8418元，增加213.76%，主要是因为今年我局接待次数比去年增加，增加了公务接待费的支出；2023年我单位共有14辆车，公务车辆运行费支出263075.73元，比去年增加38505.46元，增加17.1%，主要是因为今年我局增加了农村公路建设项目，增加了公务车辆运行费的支出。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无
（3）培训费支出情况：2023年共产生3050元，比上年增加2450元，增加408.33%，主要是培训人员的增加。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。
2023年共支出50811.01万元，其中基本支出1796.03万元，占总支出的3.53%，项目支出49013.12万元，占总支出的96.46%，主要包含农村公路建设资金。
5.非财政拨款收入分析。
2023年我单位共收到援藏资金3.07万元，全部是援藏资金。
（三）年末结转和结余情况。
1．2023年我单位非财政拨款结转结余1.86万元，全部是援藏资金。
2．消化结转和结余的对策。在2024年将予以支出。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
截至2023年末林芝市交通运输局资产81301466.01元，固定资产32635387.6元，固定资产累计折旧17225403.62元，固定资产净值15409983.98元，流动资产48666078.41元与去年同期相比，增加11064121.06元，增加29.42%，增加原因为增加了农村公路养护资金。负债48,991,802.91元，37718029.81元，增加11273773.1元，增加29.89%，主要是农村公路养护及危桥建设资金增加；净资产15299588.61元，增加540847.85元，增加3.66%。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2023年全市共有新建、续建公路项目50个，总投资210.99亿元，全年完成投资58.98亿元，累计完成投资145.67亿元。其中，由我市组织实施的GBF公路项目完成投资10.02亿元，完成自治区交通运输厅下达年度目标的100.20%；由我市组织实施的农村公路项目完成投资3.7亿元，完成市政府下达年度目标的105.71%。工布江达县金达镇至扎布村公路改建工程等7个项目如期完工，解决了1个乡镇、14个建制村通畅问题，超额完成自治区交通运输厅下达的1个乡镇、6个建制村通畅目标。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
无。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。本年度预算执行较为缓慢，主要原因是部分项目未达到开工条件，受降雨等自然灾害影响导致施工进度较为缓慢，施工单位未及时进行计量支付，在下一步我局将督促施工单位在保证质量和安全的前提下加快施工进度，及时拨付农村公路建设资金。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
2023年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2022年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。建议进一步改善决算提取数据的准确性。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2023年度部门决算分析报告撰写提纲
（部门汇总版）
一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，制定并监督实施市公路、水路等行业规划，组织起草全市公路、水路行业的地方性规章草案。参与拟订我市物流业发展战略和规划。指导市公路、水路行业有关体制机制改革。
（2）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（3）协调上级主管部门对市道路、水路运输市场监管责任，组织拟订市道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
（4）协调上级主管部门对市水土交通安全监督管理工作，协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作。协调船员管理有关工作，对通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
（6）承担公路水路建设市场监管责任。执行自治区交通运输厅制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（7）承担市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市公路网运行监测和协调。承办市国防动员委员会交通战备有关工作。
（8）承担市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责市公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。
（10）负责协调中央垂直管理的林芝民航、邮政运输涉及地方的相关工作。
（11）贯彻交通运输部和自治区交通运输厅关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导县乡道路的管理和维护，指导市交通运输基础设施的管理和维护。
（13）承办市政府交办的其他事项。
2．机构情况,林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门，2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局，内设财务科、办公室（交通战备办公室）、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、政工人事科、建设管理科、交通建设项目管理中心、交通工程质量监督站、交通规划室、交通建设项目技术评审中心等10个科室，下属林芝市道路运输管理局、交通综合执法支队2个参公单位。
3．人员情况，局机关现有人数57人，其中：行政编制20人，参公编制35人，事业编制2人；截至2022年12月31日在职职工总人数57人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、狠抓项目建设，不断激活交通发展“动力引擎”。紧紧围绕推动林芝高质量发展、促进改革开放先行发展目标和工作大局，大力推进交通运输领域项目建设和重大项目协调服务等工作。一是公路项目建设稳步推进。2023年全市共有新建、续建公路项目50个，总投资210.99亿元，全年完成投资58.98亿元，累计完成投资145.67亿元。其中，由我市组织实施的GBF公路项目完成投资10.02亿元，完成自治区交通运输厅下达年度目标的100.20%；由我市组织实施的农村公路项目完成投资3.7亿元，完成市政府下达年度目标的105.71%。工布江达县金达镇至扎布村公路改建工程等7个项目如期完工，解决了1个乡镇、14个建制村通畅问题，超额完成自治区交通运输厅下达的1个乡镇、6个建制村通畅目标，截至2023年底，全市54个乡镇（不含街道）、494个建制村（不含社区）中53个乡镇、442个建制村实现通畅，通畅率分别达98.15%、89.47%。
2、坚持依法行政，不断激活交通发展“法治引擎”。聚焦人民群众反映强烈的热点、严格规范公正文明执法的堵点、阻碍法治交通建设的难点，扎实推进道路运输综合行政执法工作。一是顺利完成运输执法领域突出问题专项整治。二是有力推进超限超载治理。检查各类货运车辆1400余台次，查处超载车辆29台，卸载超载货物304.68吨。三是着力强化路政管理。巡逻公路1184公里，清理违规摆摊点13个、违规减速带21处42条；办理路政案件22起，收取公路补偿费8.1万元，开展涉路许可现场勘验5起。四是强力推进非法营运治理。五是逐步规范交通运输综合行政执法工作。
3、加强农村公路养护，不断激活交通发展“为民引擎”。一是农村公路养护体制改革进一步深化。二是“四好农村路”工作有序推进。三是养护资金配套工作顺利完成。2023年度林芝市农村公路日常养护资金配套2870.849万元，其中自治区级配套1354.126万元、市级配套812.479万元、县级配套704.244万元。四是农村公路日常养护深入开展。巡查农村公路1745条次、出动养护人员7672人次，清除积雪冰面1.16万平方米，清理边沟1569.44公里、土石方47.07万立方米，整修路肩及边坡1.53万平方米，清扫路面76.22万平方米，修补路基缺口及路面坑槽9990立方米，桥涵日常累计检查1169座/1273道，增设警示标志299块、锥形桶364个，更换波形防护栏1740延米，铺撒融雪剂18吨。五是道路应急抢险保通有力。开展保通工作154次，投入人员754人次，投入机械285台次，处置隐患点363处。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2023年，林芝市交通局年初预算数12794.1万元，比去年增加8335.25万元，增加186.94%，增加的原因为2022年农村公路建设资金的结转。
（二）收入支出预算执行情况。
2023年，林芝市交通局累计收到预算内拨入经费50811万元，完成全年预算数的100%，比去年增加37521.09万元，增加282.3%；经费支出累计完成50809.19万元，完成全年预算数的100%，比去年增加37409.44万元，增加279.19%，主要是增加十四五农村公路建设项目资金。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2023年我局收入预算总额为127940969.24元,决算数为508091531.11元，超年初预算380150561.87元。超出部分主要为2023年农村公路建设经费,具体对比情况如下:
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
预算比决算增减差异 |
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1、收入项目 |
127940969.24 |
508091531.11 |
+297.13% |
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财政拨款收入 |
127940969.24 |
508091531.11 |
+297.13% |
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2、支出项目 |
127940969.24 |
508091531.11 |
+297.13% |
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1755600.00 |
1694994.51 |
-3.45% |
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交通运输支出 |
123717569.24 |
503162020.55 |
+306.7% |
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住房保障支出 |
1372500 |
1925810.00 |
+40.3% |
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卫生健康支出 |
1095300.00 |
1304106.05 |
+19.06% |
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灾害防治及应急管理支出 |
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4600 |
+100% |
分析：收入和支出大于预算数是因为增加农村公路建设资金；社会保障缴费支出决算数比预算数减少，因我局有干部退休；交通运输支出决算数大于预算数，是因2023年追加农村公路建设资金等原因。
2．收入支出结构分析。
2023年我局共收到收入总计50811万元，经费支出累计完成50809.19万元，完成预算调整数的100%，比去年增加37409.19万元，增加279.19%。
一是交通运输支出完成50316.2万元，占总支出的99%，比上年同期增加37218.46万元，增加284.16%，主要是增加十四五农村公路建设项目资金支出。
二是社会保障和就业支出完成1694994.51元，占总支出0.33%，比去年增加11413.77元，增加7.23%。主要用于局机关职工的养老保险、医疗保险、生育保险和工伤保险支出。
三是住房保障支出完成1925810.00元，占总支出3.79%，比去年增加486317元，增加33.78%，主要用于干部职工住房公积金和住房补贴支出。
四是卫生健康支出完成1304106.05元，占总支出0.25%，主要用于干部职工体检费及医疗保险费的支出。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2023年接待批次5次，接待人次89人，共产生公务接待费支出12356.00元，比去年增加8418元，增加213.76%，主要是因为今年我局接待次数比去年增加，增加了公务接待费的支出；2023年我单位共有14辆车，公务车辆运行费支出263075.73元，比去年增加38505.46元，增加17.1%，主要是因为今年我局增加了农村公路建设项目，增加了公务车辆运行费的支出。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无
（3）培训费支出情况：2023年共产生3050元，比上年增加2450元，增加408.33%，主要是培训人员的增加。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。
2023年共支出50811.01万元，其中基本支出1796.03万元，占总支出的3.53%，项目支出49013.12万元，占总支出的96.46%，主要包含农村公路建设资金。
5.非财政拨款收入分析。
2023年我单位共收到援藏资金3.07万元，全部是援藏资金。
（三）年末结转和结余情况。
1．2023年我单位非财政拨款结转结余1.86万元，全部是援藏资金。
2．消化结转和结余的对策。在2024年将予以支出。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
截至2023年末林芝市交通运输局资产81301466.01元，固定资产32635387.6元，固定资产累计折旧17225403.62元，固定资产净值15409983.98元，流动资产48666078.41元与去年同期相比，增加11064121.06元，增加29.42%，增加原因为增加了农村公路养护资金。负债48,991,802.91元，37718029.81元，增加11273773.1元，增加29.89%，主要是农村公路养护及危桥建设资金增加；净资产15299588.61元，增加540847.85元，增加3.66%。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2023年全市共有新建、续建公路项目50个，总投资210.99亿元，全年完成投资58.98亿元，累计完成投资145.67亿元。其中，由我市组织实施的GBF公路项目完成投资10.02亿元，完成自治区交通运输厅下达年度目标的100.20%；由我市组织实施的农村公路项目完成投资3.7亿元，完成市政府下达年度目标的105.71%。工布江达县金达镇至扎布村公路改建工程等7个项目如期完工，解决了1个乡镇、14个建制村通畅问题，超额完成自治区交通运输厅下达的1个乡镇、6个建制村通畅目标。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
无。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。本年度预算执行较为缓慢，主要原因是部分项目未达到开工条件，受降雨等自然灾害影响导致施工进度较为缓慢，施工单位未及时进行计量支付，在下一步我局将督促施工单位在保证质量和安全的前提下加快施工进度，及时拨付农村公路建设资金。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
2023年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2022年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。建议进一步改善决算提取数据的准确性。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
