政府信息公开

朗县（团委） 2020年度部门预算

 2020年4月 9日

目 录

第一部分 中国共产主义青年团朗县委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中国共产主义青年团朗县委员会（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中国共产主义青年团朗县委员会（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团朗县委员会（部门）概况

一、部门预算单位构成

团县委是县委下属副科级行政单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、组织督促各学校开展团队活动及组织生活、培训、选拔、评选团队干部和优秀工作者，建立完善团队各相关文书及电子档案，开展好学业辅导和心理疏导等各项关爱活动，统筹做好关爱留守儿童、家庭教育活动。

2、团委组织团员青年学习马列主义毛泽东思想以及党的路线、方针、政策，对团员青年进行培训教育，开展各项日常性工作，按时收交团费。认真执行团组织的各项指示和决议。了解和反映团员青年的思想、要求委会他们的权益，开展各项文体活动。

3、完成县党委，政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团朗县委员会，具体如下 ：

领导全县共青团工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理，参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。协助政府教育部门组织中小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击作用。负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

第二部分 中国共产主义青年团朗县委员会（部门）2020年度预算明细表

(详见附表)

第三部分 中国共产主义青年团朗县委员会（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

中国共产主义青年团朗县委员会2020年财政拨款收支总预算120.54万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款120.54万元，支出包括：一般公共服务支出94.93万元、社会保障和就业支出10.62万元、卫生健康支出6.90万元、住房保障支出8.09万元。

中国共产主义青年团朗县委员会2020年财政拨款预算用于以下方面：一般公共服务（类）支出占78.76%；社会保障和就业（类）支出占8.81%；卫生健康（类）支出5.72%；住房保障支出（类）出占6.71%。

2020年财政拨款总预算比2019年43.67万元增长76.87万元，同比去年增长176.02%，支出包括：一般公共服务支出比2019年34.50万元，增长60.43万元，同比去年增长175.15%，社会保障和就业支出比2019年4.39万元，增长6.23万元，同比去年增长141.91%，卫生健康支出比2019年2.31万元，增长4.59万元，同比去年增长198.70%，住房保障支出比2019年2.47万元，增长5.62万元，同比去年增长227.53%。

主要原因：由于2019年机构改革，人员增加，故2020年财政拨款总预算增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

中国共产主义青年团朗县委员会2020年财政拨款支出年初预算数120.54万元，其中：基本支出105.06万元，项目支出15.48万元。具体情况如下：

（一）2020年一般公共服务预算数（类）群众团体事务（款）94.93万元，其中：

1、行政运行（项）79.45万元；

2、一般行政管理事务（项）5.88万元；

3、其他群众团体事务（项）9.6万元。

2020年财政拨款支出年初预算数比2019年43.67万元，增长76.87万元，同比去年增长176.02%，其中；基本支出比2019年35.8万元，增长69.26万元，同比去年增长193.46%，项目支出比2019年7.87万元，增长7.61万元，同比去年增长96.69%。

2020年一般公共服务预算数（类）群众团体事务（款）比2019年一般公共服务预算数（类）群众团体事务（款）34.5万元，增长60.43万元，同比去年增长175.15%，行政运行出比2019年26.63万元，增长52.82万元，同比去年增长198.34%，一般行政管理事务比2019年4.88万元，增长1万元，同比去年增长,20.49%，其他群众团体事务比2019年2.99万元，增长6.61万元，同比去年增长221.07%。

主要原因：由于2019年机构改革，人员增加，故财政拨款支出年初预算数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）2020年预算数10.62万元。其中：

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数10.05万元。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）2020年预算数0.57万元，其中：

（1）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数0.13万元；

（2）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数0.44万元。

2020年社会保障和就业支出比2019年4.39万元，增长6.23万元，同比去年增长141.91%。其中，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）比2019年4.20万元，增长5.85万元，同比去年增长139.28%，财政对其他社会保险基金的补助比2019年0.19万元，增长0.38万元，同比去年增长200%，其他财政对社会保险基金的补助比2019年0.04万元，增长0.09万元，同比去年增长225%，财政对生育保险基金的补助比2019年0.15万元，增长0.29万元，同比去年增长193.33%.

主要原因：由于2019年机构改革，人员增加，故保险预算增加。

（三）卫生健康支出（类）2020年预算数6.90万元，其中：

1、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数1.88万元。

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数5.02万元。

2020年卫生健康支出比2019年2.31万元，增长4.59万元，同比去年增长198.7%。其中，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比2019年0.63万元，增长1.25万元，同比去年增长198.41%。财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）比2019年1.68万元，增长3.34万元，同比去年增长198.8%.

主要原因：由于2019年机构改革，人员增加，故卫生健康预算增加，

     （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数8.09万元。

      2020年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比2019年2.47万元，增长5.62万元，同比去年增长227.53%。

主要原因：由于2019年机构改革，人员增加，故住房保障支出预算增加。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出105.06万元。其中：人员经费99.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。    

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数0.25万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.25万元。

2020年“三公”经费预算比2019年0.15万元，增长0.1万元，同比去年增长66.66%

主要原因：由于2019年机构改革，公务接待增加，故“三公”经费预算增加。

2019年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团朗县委员会2020年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

    2020年预算总收入120.54万元，收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

七、关于部门收入总表的说明

2020年预算总收入120.54万元，收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

八、关于部门支出总表的说明

中国共产主义青年团朗县委员会2020年支出预算105.06万元，均为一般共公预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

中国共产主义青年团朗县委员会2020年机关运行经费财政拨款预算5.90万元。

（二）政府采购情况说明

中国共产主义青年团朗县委员会2020年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团朗县委员会无车辆。2020年部门预算未安排车辆购置。

（四）预算绩效情况说明

2020年中国共产主义青年团朗县委员会正在推行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：朗县团委