朗县孜列寺管理委员会
2021年度部门决算
2022 年 9 月 28 日
目 录
第一部分 朗县孜列寺管委会概
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 朗县孜列寺管委会2021年度决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 朗县孜列寺管委会2021年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
朗县孜列寺管理委员会概况
一、部门决算单位构成
纳入朗县孜列寺管理委员会2021年度部门决算孜列寺管理委员会部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
朗县孜列寺管理委员会(正科单位)是为朗县主要领导同志服务的县级办事机构,主要履行下列职责:
1、贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律县委法规,依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能,促进寺庙和谐稳定;
2、制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序;
3、组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章,加强宗教和睦与民族团结宣传教育,维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂,揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行;
4、组织实施僧尼的学习教育培训工作,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导宗教与社会主义社会相适应;
5、依法保护管理寺庙文物和资产;
6、组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业;
7、维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生;
8、做好寺庙和僧尼的基本公共服务,协调解决寺庙僧尼的困难和问题,协调落实僧尼医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作;
9、协调寺庙与社会其他方面的关系,维护寺庙和僧尼的合法权益;
10、承办县委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
孜列寺管理委员会设置综合性办公室。
第二部分
孜列寺管理委员会2021年度决算
明细表
(见附表1-8)
第三部分
朗县孜列寺管理委员会2021年度决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
朗县孜列寺管理委员会2021年一般公共预算收入总计173.57万元,其中财政当年拨款173.57万元,年初结转和结余3.72万元,支出总计173.57万元,年末结转和结余3.72万元,与2020年相比,收入增加41.3万元,提高23.79%,支出增加41.3万元,提高23.79%。主要原因:主要是人员变化基本工资变化。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
朗县孜列寺管理委员会2021年财政拨款收入173.57万元,全部为财政拨款。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
朗县孜列寺管理委员会2021年支出173.57万元,用于基本支出为173.57万元,占100%。其中:人员经费为156.25万元,占90.02%,日常公用经费为17.32万元,占9.98%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况:朗县孜列寺管理委员会2021年支出173.57万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况:朗县孜列寺管理委员会2021年支出173.57万元,支出包括一般公共服务141.31万元,占81.41%;社会保障和就业支出12.78万元,占7.36%;卫生健康支出9.23万元,占5.32%,住房保障支出10.25万元,占5.91%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)123.99万元。
2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)1.5万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.62万元。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助0.16万元。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.37万元。
6.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)6.86万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.25万元。
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
朗县孜列寺管理委员会2021年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
6 |
3.54 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
2.4 |
0 |
|
3.公务用车经费 |
3.6 |
3.54 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.6 |
3.54 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3.54万元,比本年度预算数(6万元)减少2.46万元,同比减少41%,减少的主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神,进一步压减公务接待费支出,减少公务用车费用;
公务接待费方面:本年度共计支出0万元,比本年度预算数(2.4万元)减少2.4万元,同比减少100%,规范公务接待行为,减少开支;
公务用车经费方面:本年度共计支出3.54万元(包含燃油费、车辆保险、修理费等),比本年度预算数(3.6万元)减少0.06万元,同比减少1.6%,无违规购车行为,定点维修,倡导驾驶员自己动手进行日常保养,减少车辆维修次数,严禁公车私用。
因公出国(境)费方面:本年度无出国(境)学习考察情况,未产生费用。
六、2021年度机关运行情况说明
(一)2021年孜列寺管委会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计17.32万元。
(二)机关运行经费预算的内容
1、行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:
2、基本支出,包括两部分:一部分是人员经费,具体包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等;二是公用经费,具体包括办公费、电费、差旅费、培训费、公务用车维护费等。
3、一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2021年孜列寺管理委员会无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,孜列寺管理委员会有一般公共车1辆,无大型设备。
九、重点、重大项目评价结果等预算绩效情况说明
1.2021年孜列寺管理委员会没有重点、重大项目信息。
2.2021年孜列寺管理委员会正在开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件:朗县孜列寺2021年度部门决算和“三公”经费公开情况说明