政府信息公开

 

 

 

 

 

朗县兽防站（部门）2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年  3 月  15  日

 

 

目  录

 

第一部分  朗县兽防站（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  朗县兽防站（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  朗县兽防站（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

朗县兽防站（部门）概况

 

一、主要职能

主要职责是畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务;动物计划免疫、动物疫情普查、调查、监测、同时动物免疫标识及有关证章等领取发放、使用的监督管理;县级以上畜牧兽医行政主管部门交办委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设 1  个机构、  1 个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：朗县兽防站。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗县兽防站（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗县兽防站（部门）2023年度部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算  268.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 268.89万元，其中：一般公共预算拨款收入 263.89 万元，占  98.14 %。

三、2021年部门支出总表的说明

2023年支出预算 268.89 万元，其中：基本支出  263.89 万元，占  97.47 %；项目支出  5 万元。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算 268.89万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 268.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 163.89  万元、社会保障和就业支出  25.28 万元、卫生健康支出13.25万元、住房保障支出 21.41 万元，农林水支出208.95万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 268.89  万元,比2022 年执行数增加 71.61 万元，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出  263.89 万元，占 98.14  %；

社会保障和就业支出25.28万元，占9.40%：卫生健康支出13.25万元，占4.93%:农林水支出208.95万元，占77.7 %:住房保障支出21.41万元，占7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为  203.95 万元，比2022年执行数增加  57.63 万元，增长 39.39 %。主要是：人员增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为 5  万元，比2022年执行数减少 0  万元，下降 0   %。主要是：资金无变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）2023年预算数为 24.37  17.58 万元，比2022年执行数增加 6.79万元，增长 38.62  %。主要是：人员增加。

4.（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业险基金的补助（项）2023年预算数为 0.76万元，比2022 年执行数增加0.21万元，增长38.15 %。主要是：人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤险基金的补助（项）2023年预算数为 0.15万元，比2022年执行数减少0.29万元，下降率65.9%。主要是：保险基数调整调整。

5.（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本职工医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为 13.25 万元，比2022年执行数增加 3.69万元，增长38.6%。主要是：人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.41万元，比2022年执行数增加6.88万元，增长47.35%。主要是：人员增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 263.89 万元，

工资福利支出 249.26  万元，主要包括：基本工资36.44万元，津贴补贴127.09万元、奖金12.78万元、机关事业单位养老保险缴费24.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.25万元、其他社会保险缴费0.91万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出13.01万元，其中：（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费5.61万元、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。住房公积金21.41万元。

公用经费  14.63万元，主要包括：办公费1.3万元、印刷费1.2万元、咨询费0元、手续费0元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.2万元、取暖费0元、物业管理费0、差旅费0.5万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0.38万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0元、被装购置费0万元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费3.64万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、公务通讯补贴0元、离退休人员公用经费0元、电梯运行维护费0元、食堂补助0元、邮寄费0元、其他商品和服务支出0.71万元、工会经费3.57万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为 4.09  万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费  3.64 万元，公务接待费  0.45 万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少  0.55 万元，压缩 15.54  %，主要原因是  我站严格要求八项规定 。

公务用车购置  1 辆、保有 1  量，国内公务接待  8 批次、  35 人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我站2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我站以参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  14.63 万元，比2022年预算（增加）  1.12万元，（增长）  8.3  %。主要是 人员增加   。

（二）政府采购情况说明。

我站无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2022年  12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  1 辆，其中，执法执勤用车  1 辆、

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金268.89万元，其中：工资性支出176.31万元，其他社会保险缴费0.91万元，其他工资福利支出13.01万元、机关事业单位养老保险缴费24.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.25万元、住房公积金21.41万元、商品和服务支出11.06万元、工会经费3.57万元、药品购置经费5万元。后附绩效目标表。

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我站无扶贫资金

（六）政府债务情况。

我站无债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：（兽防站）部门预算草案报表-2